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ID
0047566
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
feature request[Localization Pack: Spain] AEAT 303majoralways2021-08-18 10:132021-11-24 12:59
ReporterpsanjuanView Statuspublic 
Assigned Topsanjuan 
PriorityurgentResolutionopenFixed in Version
StatusnewFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSLinux 64 bitDatabasePostgreSQLJava version7.x
OS VersionOpenbravo Appliance 14.04Database version9.3.xAnt version1.9.x
Product VersionSCM revision 
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Regression introduced in release
Summary

0047566: New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation - Last Period

DescriptionNew 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation

See: DR303e21v200

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_300_al_399/Modelos_300_al_399.shtml [^]

and

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C6o65r4XN-jU6EKomBkq91fFycV0u_S_/edit#gid=358901557 [^]
Steps To ReproduceN/A
Proposed SolutionCambios en la página 04 (DP30304) - a implementar a la vez que se implemente el DR para el último periodo. Ver issue relacionado 45973).

Este nuevo diseño de registro implica la creación de nuevos parámetros y cambios en los parámetros ya existentes del report 303 2021 Ultimo Periodo - Autoliquidación Mensual de IVA, dentro del "Tax Report Group" = Additional Information.

Requerimiento 1 - Añadir la casilla del Modelo 303 a los parámetros que se listan a continuación:

- Operaciones en Regimen General [80]
- Operaciónes IVA de Caja [81]
- Operaciones exentas sin derecho a deducción [83]
- Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126)[84]
- Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales [79]
- Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción [94]
- Entregas bienes de inversión [99]

- Operaciones realizadas - Entregas objeto de montaje en otro estado miembro [85]
Este parámetro de entrada ya no es necesario por lo tanto debe quitarse de la ventana Tax Report Launcher - especificar NO USAR en el parámetro.

- Operaciones realizadas en el ejercicio - REAGYP [95]
- Operaciones realizadas en el ejercicio - Bienes usados [97]
- Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viaje [98]

Requerimiento 2 - cambiar el nombre del parámetro y añadir dicho parámetro a los tipos impositivos que se listan a continuación:

- Entregas Intracomunitarias Exentas, este parametro se tiene que renombrar como:

Entregas Intracomunitarias de bienes y servicios [93]
Este parámetro además se tiene que relacionar con los tipos:
Servicios prestados UE (%N=>0%) - IVA Normal Servicios
Servicios prestados UE (%R=>0%) - IVA Reducido Servicios

Requerimiento 3 - nuevas posiciones en el fichero

- Posición 154+17 - [casilla 84] -Información adicional - Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA - Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126).

En esta posición se deben incluir los importes de las transacciones ligadas a los impuestos que se listan a continuación, relacionados con el parámetro ya existente de tipo Output "Operaciones no sujetas por reglas de localización", que se debe renombrar como:

Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126)[84]

Este parámetro se debe relacionar sólo con los siguientes tipos impositivos:
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%N=>0%)
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%R=>0%)
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%SR=>0%)
Servicios prestados internacional (%N=>0%)
Servicios prestados internacional (%R=>0%)
Entregas no sujetas con dcho a deducción
Servicios no sujetos con dcho a deducción

y además y de forma manual, con los Tipos "IVA Aleman 19%" configurados como "Tipo de IVA acodigo a ventanilla única" = No

- Posición 171+17 - [casilla 125] - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo

En esta posición se deben incluir los importes de las transacciones ligadas a los impuestos que se listan a continuación, que deben estar ligados a un NUEVO parámetro de tipo OUTPUT denominado:

SearchKey = 303OPSUJETASCONISP
Nombre = Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo [125]

Este nuevo parámetro del 303 se tiene que relacionar con los siguientes impuestos:

Entregas sin IVA por ISP
Entregas sin IVA por ISP con RE

- Posición 188+17 - [casilla 126] - OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS

Se debe crear un nuevo parámetro de tipo OUTPUT dentro de la misma sección "Información Adicional", tal y como se describe a continuación:

SearchKey = 303NOSUJETAOSS
Nombre = OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS [126]

Este nuevo parámetro se debe relacionar de forma manual con los impuestos del tipo "IVA Aleman 19%" configurados como "Tipo de IVA acodigo a ventanilla única" = Yes.

- Posición 205+17 - [casilla 127] - OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS

Se debe crear un nuevo parámetro de tipo "Input", tal y como se indica a continuación:
SearchKey = 303OPSUJETASCONISP
Nombre = Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo [125]

Este nuevo parámetro de tipo INPUT, se debe mostrar en la ventana del Tax Report Launcher para el 303 2021 Ultimo Periodo Liquidación Mensual, dentro de la sección:
"Additional Information", para que el usuario introduzca el importe correspondiente.

- Posición 222+17 - [casilla 128] - Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA

Se debe crear un nuevo parámetro de tipo "Input", tal y como se indica a continuación:
SearchKey = 303OPSUJETASCONISP
Nombre = Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA [128]

Este nuevo parámetro de tipo INPUT, se debe mostrar en la ventana del Tax Report Launcher para el 303 2021 Ultimo Periodo Liquidación Mensual, dentro de la sección:
"Additional Information", para que el usuario introduzca el importe correspondiente.

- Posición 358+17 - [casilla 88] - Información adicional - Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA - Operaciones realizadas en el ejercicio - Total volumen de operaciones ([80]+[81]+[93]+[94]+[83]+[84]+[125]+[126]+[127]+[128]+[86]+[95]+[96]+[97]+[98]-[79]-[99])
Tal y como se indica en esta posición se deben sumar los importes de los nuevos parámetros/casillas 125, 126, 127 y 128

Requerimiento 4 - modificación de los parámetros de entrada en la ventana del Tax Report Launcher para el Modelo 303 2021 ultimo periodo - liquidación mensual:

Eliminar el parámetro:

- Operaciones realizadas - Entregas objeto de montanje en otro estado miembro

Renombrar los parámetros añadiendo la casilla correspondiente:

- Operaciones realizadas en el ejercicio - REAGYP, como:
Operaciones realizadas en el ejercicio - REAGYP [95]

- Operaciones realizadas en el ejercicio - Bienes Usados, como:
Operaciones realizadas en el ejercicio - Bienes Usados [97]

- Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viajes, como:
Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viajes [98]

TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships Relation Graph ] Dependency Graph ]
related to feature request 0045973 scheduledjuabaez New File Design for 2021 - Last Period 
related to feature request 0047300 closedjuabaez New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation 

-  Notes
(0133307)
psanjuan (manager)
2021-11-23 16:56



REVISAR CASILLA 84 - qué impuestos van aqui, ya que solo dice "Operaciones no sujetas por reglas de localización) y antes era "Operaciones no sujetas por reglas de localización o con ISP"

Posición 171+17 - creo que hay un error aqui ya que esta posición antes era:

Información adicional - Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA - Operaciones realizadas en el ejercicio - Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros [85] y ahora no veo esa casilla en el nuevo diseño de Registro, veo esto:

"Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo [125]"

Para rellenar esta nueva posición hay que crear un nuevo parámetro del 303 de tipo "Output", que se debe asignar a los impuestos que se listan a continuación:

Entregas sin IVA por ISP
Entregas sin IVA por ISP con RE

(hay que eliminar de esos impuestos, el parámetro actual: Información adicional - Operaciones no sujetas por reglas de localización)

Este nuevo parámetro se debe crear en el grupo "Información Adicional", con la siguiente información:

SearchKey: 303SujetasCOISP
Nombre : Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo

Posición 188+17 - OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS [126]

Para rellenar esta posición hay que crear un nuevo parámetro de entrada en la sección "Additional Information" con los detalles siguientes:

SearchKey: OSS_NoSujetaLocalizacion
Nombre: OSS. Operaciones no sujetas por Reglas de Localización acogidas a la OSS (Ventanilla Única)

Este parámetro se debe asignar a los impuestos de IVA Extrajero (dentro de la UE) correspondiente. Ver issue 47313

Posición 205+17 - OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS [127]

Nuevo parámetro de entrada a rellenar por el usuario, que se debe crear en una nueva sección de Información Adiciónal

Nombre parámetro:
[127] OSS.Ops Sujetas y acogidas a OSS

El importe que el usuario ponga en esta casilla ira a la página 4, posición 205+17

Posición 222+17 - Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA [128]

Nuevo parámetro de entrada en la nueva sección "Información Adicional"

Nombre del parámetro:
[128] Operaciones intragrupo arts. 78 y 79 LIVA.

El importe que el usuario ponga en esta casilla ira a la página 4, posición 222+17

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2021-08-18 10:13 psanjuan New Issue
2021-08-18 10:13 psanjuan Assigned To => juabaez
2021-08-18 10:13 psanjuan Issue generated from 0047300
2021-08-18 10:14 psanjuan Relationship added related to 0045973
2021-08-18 10:14 psanjuan Relationship added related to 0047300
2021-09-10 13:55 Jorge Bravo Assigned To juabaez => psanjuan
2021-11-23 16:56 psanjuan Note Added: 0133307
2021-11-23 16:56 psanjuan Proposed Solution updated
2021-11-23 16:58 psanjuan Proposed Solution updated
2021-11-23 17:01 psanjuan Proposed Solution updated
2021-11-23 17:07 psanjuan Proposed Solution updated
2021-11-23 17:44 psanjuan Description Updated View Revisions
2021-11-23 18:03 psanjuan Proposed Solution updated
2021-11-23 18:07 psanjuan Proposed Solution updated
2021-11-24 11:16 psanjuan Proposed Solution updated
2021-11-24 11:34 psanjuan Proposed Solution updated
2021-11-24 11:42 psanjuan Proposed Solution updated
2021-11-24 11:47 psanjuan Proposed Solution updated
2021-11-24 12:59 psanjuan Proposed Solution updated


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