0045973: New File Design for 2021 - Last Period

Description

New File Design for 2021, that needs to be based on current Modelo 303 2020 (sin parámetros del último periodo) - Last Period.

Steps To Reproduce

n/A

Proposed Solution

See DR303e21v200

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_300_al_399/Modelos_300_al_399.shtml [^]

and the file attached (Updated on 20-01-2021) DR303e19v10_10

New requirements (In Spanish):

PAGINA 4 (DP30304)

La información de la página DP30304, pasa a una nueva página DP30305.

El contenido de está página, no aplica en Openbravo, al no gestionarse la prorrata de IVA. Por tanto, al no tener contenido, esta página 5 no debe incluirse en el diseño de registro.

Nueva PAGINA 4 (DP30304)

En esta página se registran ahora los datos a cumplimentar exclusivamente en el último periodo (ultimo periodo a partir de 2021). Estos datos se recogían antes en la página DP30303.

Para el resto de periodos, está pagina no tendrá contenido, por tanto no debe incluirse en el diseño de registro.

La estructura de esta página 4 es ahora la siguiente, comparando con las anteriores posiciones que se incluían en la página 3:

Posición 12 +1 - Indicador de página complementaria. Blanco (No complementaria) o "C" (Complementaria). El campo indicador de página complementaria se cumplimentará cuando en el fichero van más de una página del mismo tipo.
Sólo aplica a los Epígrafes.

Posición 13+1 (antes 353+1) - B - Clave - Principal
Posición 14+4 (antes 354+4) - C - Epígrafe IAE - Principal
Posición 18+1 (antes 358+1) - B - Clave - Otras - 1ª
Posición 19+4 (antes 359+4) - C - Epígrafe IAE - Otras - 1ª
Posición 23+1 (antes 363+1) - B - Clave - Otras - 2ª
Posición 24+4 (antes 364+4) - C - Epígrafe IAE - Otras - 2ª
Posición 28+1 (antes 368+1) - B - Clave - Otras - 3ª
Posición 29+4 (antes 369+4) - C - Epígrafe IAE - Otras - 3ª
Posición 33+1 (antes 373+1) - B - Clave - Otras - 4ª
Posición 34+4 (antes 374+4) - C - Epígrafe IAE - Otras - 4ª
Posición 38+1 (antes 378+1) - B - Clave - Otras - 5ª
Posición 39+4 (antes 379+4) - C - Epígrafe IAE - Otras - 5ª
Posición 43+1 (antes 383+1) - Obligación de presentar Modelo 347
Posición 44+5 (antes 538+5) - Álava [89]
Posición 49+5 (antes 543+5) - Guipuzcoa [90]
Posición 54+5 (antes 548+5) - Vizcaya [91]
Posición 59+5 (antes 553+5) - Vizcaya [91]
Posición 64+5 (antes 660+5) - Territorio común [107]
Posición 69+17 (antes 384+17) - Operaciones en régimen general [80]
Posición 86+17 (antes 401+17) - Operaciones en RECC conforme art. 75 LIVA [81]
Posición 103+17 (antes 418+17) - Entregas intracomunitarias de bienes y servicios [93] - Ver issue 47566
Posición 120+17 (antes 558+17) - Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción [94]
Posición 137+17 (antes 435+17) - Operaciones exentas sin derecho a deducción [83]

Posición 154+17 (antes 452+17) - Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo [84] (excepto las incluidas en la casilla 126) - Ver issue 47566

Posición 171+17 - (antigüa casilla [85] que ahora se elimina) - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo [125] - Ver issue 47566

Posición 188+17 - (nueva posición) OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS [126] - Ver issue 47566

Posición 205+17 - (nueva posición) OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS [127] - Ver issue 47566

Posición 222+17 - (nueva posición) Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA [128] - - Ver issue 47566

Posición 239+17 (antes 486+17) - Operaciones en régimen simplificado [86] - ceros
Posición 256+17 (antes 575+17) - Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca [95]
Posición 273+17 (antes 592+17) Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia [96] - ceros
Posición 290+17 (antes 609+17) - Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección [97]
Posición 307+17 (antes 626+17) - Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes [98]
Posición 324+17 (antes 503+17) - Entregas de bienes inmuebles no habituales, operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales [79] - ceros
Posición 341+17 (antes 643+17) - Entregas de bienes de inversión [99]

Posición 358+17 (antes 520+17) - Total volumen de operaciones ([80]+[81]+[93]+[94]+[83]+[84]+[125]+[126]+[127]+[128]+[86]+[95]+[96]+[97]+[98]-[79]-[99]) [88] - - Ver issue 47566

Posición 375+600 - Reservado a la AEAT
Posición 975 +12 - Indicador de fin de Registro

Total posiciones 986

Tags

No tags attached.

Attached Files

DR303e19v10_10.xlsx [^] (298,226 bytes) 2021-11-23 17:30

DR303e21v200.xlsx [^] (344,322 bytes) 2021-12-20 13:39

Relationships [ Relation Graph ] [ Dependency Graph ]

related to	feature request	0045632	closed	juabaez	New File Design for 2021
related to	feature request	0047566	closed	juabaez	New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation - Last Period
related to	feature request	0047300	closed	juabaez	New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation

Notes
(0133309) psanjuan (manager) 2021-11-23 17:40	ya no existe la casilla 85 (antes 469+17, en la página 3) - Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros [85]

(0133592) hgbot (developer) 2021-12-09 23:10	Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/15 [^]

(0134324) hgbot (developer) 2022-01-17 11:55	Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es [^] Changeset: b73a32029f06efafd6ca84f14916fbaf022438c9 Author: Maykel Gonzalez <maykel.gonzalez@smfconsulting.es> Date: 17-01-2022 10:55:18 URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/commit/b73a32029f06efafd6ca84f14916fbaf022438c9 [^] Fixed FR-45973: New File Design for 2021 - Last Period --- A doc/2021/DR303e21v200.xlsx M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2021/AEAT303Report2021.java ---

(0134325) hgbot (developer) 2022-01-17 11:55	Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/15 [^]

Issue History
Date Modified	Username	Field	Change
2021-03-01 16:17	psanjuan	New Issue
2021-03-01 16:17	psanjuan	Assigned To	=> juabaez
2021-03-01 16:17	psanjuan	Issue generated from	0045632
2021-03-01 16:18	psanjuan	Relationship added	related to 0045632
2021-07-14 18:02	juabaez	Status	new => scheduled
2021-07-23 14:39	psanjuan	Relationship added	related to 0047300
2021-08-18 10:14	psanjuan	Relationship added	related to 0047566
2021-11-23 17:30	psanjuan	File Added: DR303e19v10_10.xlsx
2021-11-23 17:35	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-11-23 17:40	psanjuan	Note Added: 0133309
2021-11-23 17:40	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-11-23 17:43	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-11-23 17:43	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-11-23 17:45	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-11-24 13:06	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-12-09 23:10	hgbot	Note Added: 0133592
2021-12-20 13:39	Jorge Bravo	File Added: DR303e21v200.xlsx
2021-12-20 13:40	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-12-27 11:39	psanjuan	Proposed Solution updated
2022-01-11 10:52	Alberto_Sola	Issue Monitored: Alberto_Sola
2022-01-17 11:55	hgbot	Resolution	open => fixed
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2022-01-17 11:55	hgbot	Note Added: 0134324
2022-01-17 11:55	hgbot	Note Added: 0134325
2022-01-17 11:56	vmromanos	Review Assigned To	=> vmromanos
2022-01-17 11:56	vmromanos	Status	resolved => closed