Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain
See: DR303e21v200
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_300_al_399/Modelos_300_al_399.shtml [^]
and
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C6o65r4XN-jU6EKomBkq91fFycV0u_S_/edit#gid=358901557 [^]
Este nuevo diseño de registro implica la creación de nuevos parámetros y cambios en los parámetros ya existentes del report 303 2021 Ultimo Periodo - Autoliquidación Mensual de IVA, dentro del "Tax Report Group" = Additional Information.
Requerimiento 1 - Añadir la casilla del Modelo 303 a los parámetros que se listan a continuación:
- Operaciones en Regimen General [80]
- Operaciones IVA de Caja [81]
- Operaciones exentas sin derecho a deducción [83]
- Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126)[84]
- Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales [79]
- Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción [94]
- Entregas bienes de inversión [99]
- Operaciones realizadas - Entregas objeto de montaje en otro estado miembro [85]
Este parámetro de entrada ya no es necesario por lo tanto debe quitarse de la ventana Tax Report Launcher - especificar NO USAR en el parámetro.
Renombrar los parámetros que se listan a continuación:
- Operaciones realizadas en el ejercicio - REAGYP [95]
- Operaciones realizadas en el ejercicio - Bienes usados [97]
- Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viaje [98]
Requerimiento 2 - cambiar el nombre del parámetro y añadir dicho parámetro a los tipos impositivos que se listan a continuación:
- Entregas Intracomunitarias Exentas, este parametro se tiene que renombrar como:
Entregas Intracomunitarias de bienes y servicios [93]
Este parámetro además se tiene que relacionar con los tipos:
Servicios prestados UE (%N=>0%) - IVA Normal Servicios
Servicios prestados UE (%R=>0%) - IVA Reducido Servicios
Requerimiento 3 -
- Posición 154+17 - [casilla 84] -Información adicional - Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA - Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126).
En esta posición se deben incluir los importes de las transacciones ligadas a los impuestos que se listan a continuación, relacionados con el parámetro ya existente de tipo Output "Operaciones no sujetas por reglas de localización", que se debe renombrar como:
Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126)[84]
Este parámetro se debe relacionar sólo con los siguientes tipos impositivos:
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%N=>0%)
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%R=>0%)
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%SR=>0%)
Servicios prestados internacional (%N=>0%)
Servicios prestados internacional (%R=>0%)
Entregas no sujetas con dcho a deducción
Servicios no sujetos con dcho a deducción
y además y de forma manual, con los Tipos "IVA Aleman 19%" configurados como "Tipo de IVA acodigo a ventanilla única" = No
- Posición 171+17 - [casilla 125] - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo
En esta posición se deben incluir los importes de las transacciones ligadas a los impuestos que se listan a continuación, que deben estar ligados a un NUEVO parámetro de tipo OUTPUT denominado:
SearchKey = 303OPSUJETASCONISP
Nombre = Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo [125]
Este nuevo parámetro del 303 se tiene que relacionar con los siguientes impuestos:
Entregas sin IVA por ISP
Entregas sin IVA por ISP con RE
- Posición 188+17 - [casilla 126] - OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS
Se debe crear un nuevo parámetro de tipo OUTPUT dentro de la misma sección "Información Adicional", tal y como se describe a continuación:
SearchKey = 303NOSUJETAOSS
Nombre = OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS [126]
Este nuevo parámetro se debe relacionar de forma manual con los impuestos del tipo "IVA Aleman 19%" configurados como "Tipo de IVA acodigo a ventanilla única" = Yes.
- Posición 205+17 - [casilla 127] - OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS
Se debe crear un nuevo parámetro de tipo "Input", tal y como se indica a continuación:
SearchKey = 303OPSUJETASCONOSS
Nombre = Operaciones sujetas y acogidas a la OSS [127]
Este nuevo parámetro de tipo INPUT, se debe mostrar en la ventana del Tax Report Launcher para el 303 2021 Ultimo Periodo Liquidación Mensual, dentro de la sección:
"Additional Information", para que el usuario introduzca el importe correspondiente.
- Posición 222+17 - [casilla 128] - Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA
Se debe crear un nuevo parámetro de tipo "Input", tal y como se indica a continuación:
SearchKey = 303OPINTRAGRUPO
Nombre = Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA [128]
Este nuevo parámetro de tipo INPUT, se debe mostrar en la ventana del Tax Report Launcher para el 303 2021 Ultimo Periodo Liquidación Mensual, dentro de la sección:
"Additional Information", para que el usuario introduzca el importe correspondiente.
- Posición 358+17 - [casilla 88] - Información adicional - Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA - Operaciones realizadas en el ejercicio - Total volumen de operaciones ([80]+[81]+[93]+[94]+[83]+[84]+[125]+[126]+[127]+[128]+[86]+[95]+[96]+[97]+[98]-[79]-[99])
Tal y como se indica en esta posición se deben sumar los importes de los nuevos parámetros/casillas 125, 126, 127 y 128
| related to | feature request | 0045973 | closed | juabaez | New File Design for 2021 - Last Period | |
| related to | feature request | 0047300 | closed | juabaez | New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation |
DR303e21v200.xlsx (344,322) 2021-12-20 13:51https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=16460&type=bug