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ID
0047300
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
feature request[Localization Pack: Spain] AEAT 303majoralways2021-06-30 16:122021-08-26 12:02
ReporterpsanjuanView Statuspublic 
Assigned Tojuabaez 
PriorityurgentResolutionfixedFixed in Version
StatusclosedFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSLinux 64 bitDatabasePostgreSQLJava version7.x
OS VersionOpenbravo Appliance 14.04Database version9.3.xAnt version1.9.x
Product VersionSCM revision 
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Regression introduced in release
Summary

0047300: New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation

DescriptionNew 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation

See:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_300_al_399/Modelos_300_al_399.shtml [^]

and

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C6o65r4XN-jU6EKomBkq91fFycV0u_S_/edit#gid=358901557 [^]
Steps To ReproduceN/A
Proposed SolutionCambios en la Pagina 3 (DP30303)

Los espacios antes reservados para la AEAT ahora incluyen información, tal y como se indica a continuación:

Posición 46 + 17 - Tipo Numérico - casilla [61] - Operaciones no sujetas o con ISP que orginan el derecho a deducción.

Este parámetro de tipo output ya existente esta asociado a los siguientes impuestos:

* Entregas sin IVA por ISP
* Entregas sin IVA por ISP con RE
* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%N=>0%)
* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%R=>0%)
* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%SR=>0%)
* Servicios prestados internacional (%N=>0%)
* Servicios prestados internacional (%R=>0%)
* Entregas no sujetas con dcho a deducción
* Servicios no sujetos con dcho a deducción

A partir del ejercicio 07 no se debe cumplimentar, con lo cual hay que borrar de forma manual, el parámetro existente de esos impuestos, que pasarán a otras casillas.

* Entregas sin IVA por ISP - Ver casilla 122
* Entregas sin IVA por ISP con RE - Ver casilla 122

* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%N=>0%) - Ver casilla 120
* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%R=>0%) - Ver casilla 120
* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%SR=>0%) - Ver casilla 120
* Servicios prestados internacional (%N=>0%) - Ver casilla 120
* Servicios prestados internacional (%R=>0%) - Ver casilla 120
* Entregas no sujetas con dcho a deducción - Ver casilla 120
* Servicios no sujetos con dcho a deducción - Ver casilla 120

Posición 63 + 17 - Tipo Numerico - casilla [120] - Operaciones no sujetas por reglas de localización

Para rellenar esta nueva posición hay que crear un nuevo parámetro del 303 de tipo "Ouput", que se debe relacionar con los impuestos mencionados en el apartado anterior.

Nombre del parámetro de tipo Ouput:
[120] Ops. no sujetas por reglas de localización

Además si la empresa no esta acogida a OSS, los impuesto de IVA de la Unión, deberán asociarse a este nuevo parámetro de forma manual, para que las bases de las transacciones asociadas a esos impuestos, vaya a la casilla [120]. Ver issue 47313

Posición 80+17 - continua siendo espacio reservado para la AEAT

Posición 97+17 - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo (casilla 122)

Para rellenar esta nueva posición hay que crear un nuevo parámetro del 303 de tipo "Output", que se debe asignar en el dataset a los impuestos que se listan a continuación:

Entregas sin IVA por ISP
Entregas sin IVA por ISP con RE

Este nuevo parámetro se debe crear en el grupo "Liquidación - Resultado", con la siguiente información:

SearchKey: SujetasConISP
Nombre : Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo

Posición 114+17 . OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS (casilla 123)

Para rellenar esta posición hay que crear un nuevo parámetro de salida (Output) en la sección Liquidación - Resultado con los detalles siguientes:

SearchKey: OSS_NoSujetaLocalizacion
Nombre: OSS. Operaciones no sujetas por Reglas de Localización acogidas a la OSS (Ventanilla Única)

Este parámetro se debe asignar de forma manual a los impuestos de IVA de la Union correspondiente, si la empresa esta acogida a OSS. Ver issue 47313

Posición 131+17 . OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS (casilla 124)

Nuevo parámetro de entrada a rellenar por el usuario, que se debe crear en la sección de Liquidación - Resultado, con el nombre:

[124] OSS.Ops Sujetas y acogidas a OSS

Las posiciones a partir de esta, se deben crear como parámetros de entrada (a rellenar por el usuario) que sólo se deben mostrar en caso de Declaración marcada como "Devolución" e "Inscrito en el Régimen de Devolución".

Estos nuevos parámetros se deben crear en la sección "Banco".

Estos espacios antes estaba destinados a la AEAT, ahora quedan:

Posición 485+70 - Banco (en el que la AEAT tiene que hacer la Devolución)
Posición 555+35 - Dirección el banco
Posición 590+30 - Ciudad del banco
Posición 620+2 - Codigo ISO (dos posiciones) del país
Posición 622+1 - Marca SEPA (posibles valores:
0=vacia
1=cuenta España
2=Union Europea SEPA
3=Resto Países

TagsNo tags attached.
Attached Filesgif file icon ScreenHunter_111 Aug. 17 21.23.gif [^] (24,602 bytes) 2021-08-17 21:47


gif file icon ScreenHunter_112 Aug. 17 21.24.gif [^] (23,262 bytes) 2021-08-17 21:49


gif file icon ScreenHunter_114 Aug. 17 21.25.gif [^] (42,612 bytes) 2021-08-17 21:49


gif file icon ScreenHunter_115 Aug. 17 21.33.gif [^] (62,180 bytes) 2021-08-17 21:49


gif file icon ScreenHunter_117 Aug. 17 21.34.gif [^] (61,944 bytes) 2021-08-17 21:51


gif file icon ScreenHunter_120 Aug. 17 21.41.gif [^] (54,792 bytes) 2021-08-17 21:51


gif file icon ScreenHunter_124 Aug. 17 21.53.gif [^] (58,526 bytes) 2021-08-17 21:53


gif file icon ScreenHunter_119 Aug. 17 21.36.gif [^] (36,236 bytes) 2021-08-17 21:54


gif file icon ScreenHunter_122 Aug. 17 21.43.gif [^] (16,637 bytes) 2021-08-17 21:55


gif file icon ScreenHunter_04 Aug. 18 14.08.gif [^] (59,011 bytes) 2021-08-18 14:09


txt file icon Modelo3032021AutoliquidacionMensualdelIVA (7).txt [^] (2,889 bytes) 2021-08-18 14:10 [Show Content]

- Relationships [ Relation Graph ] [ Dependency Graph ]
related to feature request 0046293 closedjuabaez Foreign VAT rates creation and management required for e-commerce 
related to feature request 0045632 closedjuabaez New File Design for 2021 
related to feature request 0045973 closedjuabaez New File Design for 2021 - Last Period 
related to defect 0047313 closedjuabaez Los importes (bases) de los impuestos de IVA extranjero acogidos a OSS se tiene que enviar con clave 17 y No sujetos 
related to feature request 0047566 closedjuabaez New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation - Last Period 

-  Notes
(0130736)
psanjuan (manager)
2021-07-23 14:14

 Current design is DR303e21v103.xlsx see issue 45632 related

New desing must be DR303w21v200.xlsx
(0130739)
psanjuan (manager)
2021-07-23 16:39

 Consideramos que las ventas a distancia intracomunitarias de bienes que se deben reflejar bien en las casillas de operación no sujeta por regla de localización, o operaciones no sujetas por reglas de localización acogida al régimen de ventanilla unica (OSS), van a ser de este último tipo, respecto de los Tipos de IVA de la UE que se creen.
(0131158)
Jorge Armendariz (developer)
2021-08-17 21:44

 Casilla 120. Se ha creado un campo nuevo como parámetro de entrada en el pop-up llamado "Operaciones no sujetas por reglas de localización"
Ver adjuntos

Casilla 122. Se ha creado un nuevo parámetro dentro de la declaración de IVA mensual y trimestral 2021 llamado "Liquidación resultado - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo". El usuario deberá eliminar de los rangos de impuestos "Entregas sin IVA por ISP" y "Entregas sin IVA por ISP con RE" el parámetro Liquidación resultado - Operaciones no sujetas o con con Inversión del Sujeto Pasivo y añadirle el nuevo. Como se ve en la imagen hemos realizado la prueba con un rango de impuesto y hemos creado dos facturas y el resultado se refleja en la declaración en esta casilla.
Ver adjuntos
Se ha creado una factura con ambos impuestos y en la declaración se refleja el output de la misma. Ver adjunto.

Casilla 123. Se ha creado un nuevo parámetro dentro de la declaración de IVA mensual y trimestral 2021 llamado "Liquidación resultado - OSS. Operaciones no sujetas por Reglas de Localización acogidas a la OSS (Ventanilla Única)" El usuario deberá asignar este parametro a los impuestos de IVA Extrajero (dentro de la UE) correspondiente


Casilla 124. Se ha creado un campo nuevo como parámetro de entrada en el pop-up llamado " OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS"
Ver adjuntos

Seccion Banco. Ya se han añadido los nuevos campos en el pop-Up de Parametros de entrada dentro del Generador de declaraciones.
Ver imagen
(0131167)
psanjuan (manager)
2021-08-18 10:15

 Similar changes for last period are described in the related issue 47566
(0131192)
hgbot (developer)
2021-08-18 20:00

 Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/10 [^]
(0131325)
hgbot (developer)
2021-08-24 15:09

 Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/11 [^]
(0131341)
hgbot (developer)
2021-08-25 10:13

 Merge request closed: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/10 [^]
(0131342)
hgbot (developer)
2021-08-25 10:21

 Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es [^]
Changeset: 7163a67e7d88790c8051fd79f8dbf817bf50a030
Author: Juan Baez <juan.baez@smfconsulting.es>
Date: 2021-08-25T08:21:39+00:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/commit/7163a67e7d88790c8051fd79f8dbf817bf50a030 [^]

Fixed FR-47300 EU e-commerce legislation add new parameters

---
M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters.xml
M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml
M src-db/database/sourcedata/AD_MESSAGE.xml
M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml
M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2021/AEAT303Report2021.java
---
(0131343)
hgbot (developer)
2021-08-25 10:21

 Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/11 [^]

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2021-06-30 16:12 psanjuan New Issue
2021-06-30 16:12 psanjuan Assigned To => Jorge Bravo
2021-06-30 16:45 psanjuan Relationship added related to 0046293
2021-07-01 11:42 Jorge Bravo Assigned To Jorge Bravo => juabaez
2021-07-23 14:14 psanjuan Note Added: 0130736
2021-07-23 14:15 psanjuan Relationship added related to 0045632
2021-07-23 14:38 psanjuan Description Updated View Revisions
2021-07-23 14:38 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 14:39 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 14:39 psanjuan Relationship added related to 0045973
2021-07-23 14:42 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 14:47 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 14:49 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 14:59 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 15:20 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 15:25 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 15:33 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 15:42 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 15:43 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 15:43 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 15:44 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 15:45 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 15:46 psanjuan Relationship added related to 0047313
2021-07-23 15:49 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 15:49 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 16:10 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 16:30 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 16:34 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-23 16:39 psanjuan Note Added: 0130739
2021-08-09 10:10 Alberto_Sola Issue Monitored: Alberto_Sola
2021-08-12 13:53 juabaez Proposed Solution updated
2021-08-12 21:13 juabaez Status new => scheduled
2021-08-17 21:44 Jorge Armendariz Note Added: 0131158
2021-08-17 21:47 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_111 Aug. 17 21.23.gif
2021-08-17 21:48 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_113 Aug. 17 21.24.gif
2021-08-17 21:48 Jorge Armendariz File Deleted: ScreenHunter_113 Aug. 17 21.24.gif
2021-08-17 21:48 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_114 Aug. 17 21.25.gif
2021-08-17 21:49 Jorge Armendariz File Deleted: ScreenHunter_114 Aug. 17 21.25.gif
2021-08-17 21:49 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_112 Aug. 17 21.24.gif
2021-08-17 21:49 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_114 Aug. 17 21.25.gif
2021-08-17 21:49 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_115 Aug. 17 21.33.gif
2021-08-17 21:50 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_116 Aug. 17 21.33.gif
2021-08-17 21:50 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_117 Aug. 17 21.34.gif
2021-08-17 21:51 Jorge Armendariz File Deleted: ScreenHunter_117 Aug. 17 21.34.gif
2021-08-17 21:51 Jorge Armendariz File Deleted: ScreenHunter_116 Aug. 17 21.33.gif
2021-08-17 21:51 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_117 Aug. 17 21.34.gif
2021-08-17 21:51 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_120 Aug. 17 21.41.gif
2021-08-17 21:52 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_118 Aug. 17 21.36.gif
2021-08-17 21:52 Jorge Armendariz File Deleted: ScreenHunter_118 Aug. 17 21.36.gif
2021-08-17 21:53 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_124 Aug. 17 21.53.gif
2021-08-17 21:54 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_119 Aug. 17 21.36.gif
2021-08-17 21:55 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_122 Aug. 17 21.43.gif
2021-08-18 10:13 psanjuan Issue cloned 0047566
2021-08-18 10:14 psanjuan Relationship added related to 0047566
2021-08-18 10:15 psanjuan Note Added: 0131167
2021-08-18 10:15 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-18 10:37 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-18 12:07 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-18 14:09 Jorge Armendariz File Added: ScreenHunter_04 Aug. 18 14.08.gif
2021-08-18 14:10 Jorge Armendariz File Added: Modelo3032021AutoliquidacionMensualdelIVA (7).txt
2021-08-18 20:00 hgbot Note Added: 0131192
2021-08-20 14:39 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-20 14:53 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-23 11:27 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-24 15:09 hgbot Note Added: 0131325
2021-08-25 09:13 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-25 10:13 hgbot Note Added: 0131341
2021-08-25 10:21 hgbot Resolution open => fixed
2021-08-25 10:21 hgbot Status scheduled => closed
2021-08-25 10:21 hgbot Note Added: 0131342
2021-08-25 10:21 hgbot Note Added: 0131343
2021-08-26 12:02 psanjuan Proposed Solution updated

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