Project:
View Issue Details[ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | |||||||
ID | ||||||||
0047566 | ||||||||
Type | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||
feature request | [Localization Pack: Spain] AEAT 303 | major | always | 2021-08-18 10:13 | 2022-01-17 12:47 | |||
Reporter | psanjuan | View Status | public | |||||
Assigned To | juabaez | |||||||
Priority | urgent | Resolution | fixed | Fixed in Version | ||||
Status | closed | Fix in branch | Fixed in SCM revision | |||||
Projection | none | ETA | none | Target Version | ||||
OS | Linux 64 bit | Database | PostgreSQL | Java version | 7.x | |||
OS Version | Openbravo Appliance 14.04 | Database version | 9.3.x | Ant version | 1.9.x | |||
Product Version | SCM revision | |||||||
Regression date | ||||||||
Regression introduced by commit | ||||||||
Regression level | ||||||||
Review Assigned To | ||||||||
Regression introduced in release | ||||||||
Summary | 0047566: New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation - Last Period | |||||||
Description | New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation See: DR303e21v200 https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_300_al_399/Modelos_300_al_399.shtml [^] and https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C6o65r4XN-jU6EKomBkq91fFycV0u_S_/edit#gid=358901557 [^] | |||||||
Steps To Reproduce | N/A | |||||||
Proposed Solution | Cambios en la página 04 (DP30304) - a implementar a la vez que se implemente el DR para el último periodo. Ver issue relacionado 45973). Este nuevo diseño de registro implica la creación de nuevos parámetros y cambios en los parámetros ya existentes del report 303 2021 Ultimo Periodo - Autoliquidación Mensual de IVA, dentro del "Tax Report Group" = Additional Information. Requerimiento 1 - Añadir la casilla del Modelo 303 a los parámetros que se listan a continuación: - Operaciones en Regimen General [80] - Operaciones IVA de Caja [81] - Operaciones exentas sin derecho a deducción [83] - Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126)[84] - Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales [79] - Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción [94] - Entregas bienes de inversión [99] - Operaciones realizadas - Entregas objeto de montaje en otro estado miembro [85] Este parámetro de entrada ya no es necesario por lo tanto debe quitarse de la ventana Tax Report Launcher - especificar NO USAR en el parámetro. Renombrar los parámetros que se listan a continuación: - Operaciones realizadas en el ejercicio - REAGYP [95] - Operaciones realizadas en el ejercicio - Bienes usados [97] - Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viaje [98] Requerimiento 2 - cambiar el nombre del parámetro y añadir dicho parámetro a los tipos impositivos que se listan a continuación: - Entregas Intracomunitarias Exentas, este parametro se tiene que renombrar como: Entregas Intracomunitarias de bienes y servicios [93] Este parámetro además se tiene que relacionar con los tipos: Servicios prestados UE (%N=>0%) - IVA Normal Servicios Servicios prestados UE (%R=>0%) - IVA Reducido Servicios Requerimiento 3 - - Posición 154+17 - [casilla 84] -Información adicional - Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA - Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126). En esta posición se deben incluir los importes de las transacciones ligadas a los impuestos que se listan a continuación, relacionados con el parámetro ya existente de tipo Output "Operaciones no sujetas por reglas de localización", que se debe renombrar como: Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126)[84] Este parámetro se debe relacionar sólo con los siguientes tipos impositivos: Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%N=>0%) Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%R=>0%) Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%SR=>0%) Servicios prestados internacional (%N=>0%) Servicios prestados internacional (%R=>0%) Entregas no sujetas con dcho a deducción Servicios no sujetos con dcho a deducción y además y de forma manual, con los Tipos "IVA Aleman 19%" configurados como "Tipo de IVA acodigo a ventanilla única" = No - Posición 171+17 - [casilla 125] - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo En esta posición se deben incluir los importes de las transacciones ligadas a los impuestos que se listan a continuación, que deben estar ligados a un NUEVO parámetro de tipo OUTPUT denominado: SearchKey = 303OPSUJETASCONISP Nombre = Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo [125] Este nuevo parámetro del 303 se tiene que relacionar con los siguientes impuestos: Entregas sin IVA por ISP Entregas sin IVA por ISP con RE - Posición 188+17 - [casilla 126] - OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS Se debe crear un nuevo parámetro de tipo OUTPUT dentro de la misma sección "Información Adicional", tal y como se describe a continuación: SearchKey = 303NOSUJETAOSS Nombre = OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS [126] Este nuevo parámetro se debe relacionar de forma manual con los impuestos del tipo "IVA Aleman 19%" configurados como "Tipo de IVA acodigo a ventanilla única" = Yes. - Posición 205+17 - [casilla 127] - OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS Se debe crear un nuevo parámetro de tipo "Input", tal y como se indica a continuación: SearchKey = 303OPSUJETASCONOSS Nombre = Operaciones sujetas y acogidas a la OSS [127] Este nuevo parámetro de tipo INPUT, se debe mostrar en la ventana del Tax Report Launcher para el 303 2021 Ultimo Periodo Liquidación Mensual, dentro de la sección: "Additional Information", para que el usuario introduzca el importe correspondiente. - Posición 222+17 - [casilla 128] - Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA Se debe crear un nuevo parámetro de tipo "Input", tal y como se indica a continuación: SearchKey = 303OPINTRAGRUPO Nombre = Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA [128] Este nuevo parámetro de tipo INPUT, se debe mostrar en la ventana del Tax Report Launcher para el 303 2021 Ultimo Periodo Liquidación Mensual, dentro de la sección: "Additional Information", para que el usuario introduzca el importe correspondiente. - Posición 358+17 - [casilla 88] - Información adicional - Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA - Operaciones realizadas en el ejercicio - Total volumen de operaciones ([80]+[81]+[93]+[94]+[83]+[84]+[125]+[126]+[127]+[128]+[86]+[95]+[96]+[97]+[98]-[79]-[99]) Tal y como se indica en esta posición se deben sumar los importes de los nuevos parámetros/casillas 125, 126, 127 y 128 | |||||||
Tags | No tags attached. | |||||||
Attached Files | DR303e21v200.xlsx [^] (344,322 bytes) 2021-12-20 13:51 | |||||||
Relationships [ Relation Graph ] [ Dependency Graph ] | |||||||||||||||
|
Notes | |
(0133307) psanjuan (manager) 2021-11-23 16:56 |
REVISAR CASILLA 84 - qué impuestos van aqui, ya que solo dice "Operaciones no sujetas por reglas de localización) y antes era "Operaciones no sujetas por reglas de localización o con ISP" Posición 171+17 - creo que hay un error aqui ya que esta posición antes era: Información adicional - Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA - Operaciones realizadas en el ejercicio - Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros [85] y ahora no veo esa casilla en el nuevo diseño de Registro, veo esto: "Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo [125]" Para rellenar esta nueva posición hay que crear un nuevo parámetro del 303 de tipo "Output", que se debe asignar a los impuestos que se listan a continuación: Entregas sin IVA por ISP Entregas sin IVA por ISP con RE (hay que eliminar de esos impuestos, el parámetro actual: Información adicional - Operaciones no sujetas por reglas de localización) Este nuevo parámetro se debe crear en el grupo "Información Adicional", con la siguiente información: SearchKey: 303SujetasCOISP Nombre : Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo Posición 188+17 - OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS [126] Para rellenar esta posición hay que crear un nuevo parámetro de entrada en la sección "Additional Information" con los detalles siguientes: SearchKey: OSS_NoSujetaLocalizacion Nombre: OSS. Operaciones no sujetas por Reglas de Localización acogidas a la OSS (Ventanilla Única) Este parámetro se debe asignar a los impuestos de IVA Extrajero (dentro de la UE) correspondiente. Ver issue 47313 Posición 205+17 - OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS [127] Nuevo parámetro de entrada a rellenar por el usuario, que se debe crear en una nueva sección de Información Adiciónal Nombre parámetro: [127] OSS.Ops Sujetas y acogidas a OSS El importe que el usuario ponga en esta casilla ira a la página 4, posición 205+17 Posición 222+17 - Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA [128] Nuevo parámetro de entrada en la nueva sección "Información Adicional" Nombre del parámetro: [128] Operaciones intragrupo arts. 78 y 79 LIVA. El importe que el usuario ponga en esta casilla ira a la página 4, posición 222+17 |
(0134076) hgbot (developer) 2021-12-30 18:38 |
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/16 [^] |
(0134326) hgbot (developer) 2022-01-17 12:47 |
Directly closing issue as related merge request is already approved. Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es [^] Changeset: 2ff5dfba140b34fe0e68a1a63dd771487e1527e7 Author: Maykel Gonzalez <maykel.gonzalez@smfconsulting.es> Date: 17-01-2022 11:47:51 URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/commit/2ff5dfba140b34fe0e68a1a63dd771487e1527e7 [^] Fixed FR-47566: New design for new EU e-commerce legislation - Last Period --- M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters.xml M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2019/AEAT303Report2019.java M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2021/AEAT303Report2021.java --- |
(0134327) hgbot (developer) 2022-01-17 12:47 |
Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/16 [^] |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
2021-08-18 10:13 | psanjuan | New Issue | |
2021-08-18 10:13 | psanjuan | Assigned To | => juabaez |
2021-08-18 10:13 | psanjuan | Issue generated from | 0047300 |
2021-08-18 10:14 | psanjuan | Relationship added | related to 0045973 |
2021-08-18 10:14 | psanjuan | Relationship added | related to 0047300 |
2021-09-10 13:55 | Jorge Bravo | Assigned To | juabaez => psanjuan |
2021-11-23 16:56 | psanjuan | Note Added: 0133307 | |
2021-11-23 16:56 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-11-23 16:58 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-11-23 17:01 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-11-23 17:07 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-11-23 17:44 | psanjuan | Description Updated | View Revisions |
2021-11-23 18:03 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-11-23 18:07 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-11-24 11:16 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-11-24 11:34 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-11-24 11:42 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-11-24 11:47 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-11-24 12:59 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-12-07 14:14 | Jorge Bravo | Assigned To | psanjuan => juabaez |
2021-12-13 10:13 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-12-20 13:42 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-12-20 13:44 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-12-20 13:46 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-12-20 13:48 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-12-20 13:49 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-12-20 13:50 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2021-12-20 13:51 | Jorge Bravo | File Added: DR303e21v200.xlsx | |
2021-12-30 18:38 | hgbot | Note Added: 0134076 | |
2022-01-17 12:47 | hgbot | Resolution | open => fixed |
2022-01-17 12:47 | hgbot | Status | new => closed |
2022-01-17 12:47 | hgbot | Note Added: 0134326 | |
2022-01-17 12:47 | hgbot | Note Added: 0134327 |
Copyright © 2000 - 2009 MantisBT Group |