0043053: Baja de facturas en SII

Description

Hemos dado de alta en SII durante este año una serie de facturas/abonos con código erróneo debido a que aún llevaban la numeración del ejercicio anterior (Document no.). Hemos mirado en la documentación cómo corregir ese dato y la única solución que hemos encontrado es la referida aquí:

http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects/SII_IVA/Manual_de_Usuario#Baja_en_SII_.28en_desarrollo.29 [^]

Por una parte, nos gustaría saber si se ha implementado esa función o está todavía en desarrollo. Al no tener dicha funcionalidad, tal y como se indica en el enlace, habría que darla de baja desde la AEAT. La duda que tenemos es qué hacer luego con la factura en Openbravo. ¿Cómo deberíamos proceder para que todo sea coherente?

Steps To Reproduce

Crear una factura con el Nº de Factura erróneo y enviar al SII.

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Notes
(0117370) Jorge Bravo (developer) 2020-01-30 15:01	Hola, Esa función finalmente fue descartada por lo que no se ha realizado el desarrollo. Según de que tipo de factura estemos hablando se puede proceder de una manera u otra: - Facturas emitidas (factura cliente): ahora mismo hay que anular esa factura errónea, se generará la misma factura con signo contrario, y generar una nueva factura con los datos correctos. En la AEAT constarán 3 facturas, la inicial con información errónea, la anulada que corrige la primera y la tercera que es la correcta. - Factura recibida (factura proveedor): activaremos el check de "Modificada error registral" que hay en la cabecera de la factura, reactivaremos la factura, modificamos la referencia de proveedor (número de factura) y volvemos a procesar. Una vez procesada daremos de alta de nuevo la factura en la AEAT.

Issue History
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2020-01-29 17:24	fcasado	New Issue
2020-01-29 17:24	fcasado	Assigned To	=> Jorge Bravo
2020-01-30 15:01	Jorge Bravo	Note Added: 0117370
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2020-02-04 09:05	Jorge Bravo	Status	resolved => closed