Project:
| View Issue Details[ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | |||||||||||
| ID | ||||||||||||
| 0056916 | ||||||||||||
| Type | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||||||
| feature request | [Localization Pack: Spain] AEAT 390 | major | always | 2024-10-28 12:44 | 2024-11-20 18:49 | |||||||
| Reporter | psanjuan | View Status | public | |||||||||
| Assigned To | agarcia01 | |||||||||||
| Priority | urgent | Resolution | open | Fixed in Version | ||||||||
| Status | new | Fix in branch | Fixed in SCM revision | |||||||||
| Projection | none | ETA | none | Target Version | ||||||||
| OS | Linux 64 bit | Database | PostgreSQL | Java version | 7.x | |||||||
| OS Version | Openbravo Appliance 14.04 | Database version | 9.3.x | Ant version | 1.9.x | |||||||
| Product Version | SCM revision | |||||||||||
| Regression date | ||||||||||||
| Regression introduced by commit | ||||||||||||
| Regression level | ||||||||||||
| Review Assigned To | ||||||||||||
| Regression introduced in release | ||||||||||||
| Summary | 0056916: New DR 390 2024 | |||||||||||
| Description | New DR 390 2024 | |||||||||||
| Steps To Reproduce | N/A | |||||||||||
| Proposed Solution | Crear nuevo dataset del Modelo 390 para 2024 Este nuevo dataset debe ser una copia del dataset del 2023 y debe además incluir los cambios que se describe a continuación. Estos cambios están relacionados con la inclusión de nuevas casillas para los nuevos impuestos que se han venido utilizando a lo largo del año 2024 y que son: 2%, 7.5% y recargos 0.26 y 1%, tanto en compra/IVA deducible como en venta/Iva devengado Como se incluyen varias nuevas posiciones, se incluye una nueva página 2 bis para las casillas de Recargo de Equivalencia y Modificación de bases y cuotas de recargo de equivalencia. PAGINA 2 - Regimen Ordinario 1. - El parámetro (VAT_SALES_ORDINARY) del grupo (VAT_SALES) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 47+17 - Reg. Ordinario - Tipo 2% - Base Imponible [667] Posición 64+17 - Reg. Ordinario - Tipo 2% - Cuota [668] Posición 149+17 - Reg. Ordinario - Tipo 7.5% - Base Imponible [669] Posición 166+17 - Reg. Ordinario - Tipo 7.5% - Cuota [670] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 01 02 03 04 05 06 700 701 702 703 (y las nuevas: 667 668 669 670) Movimiento de posiciones: el importe de la casilla [01] - Tipo 4% - base imponible pasa de la casilla 47+17 a la casilla 81+17 el importe de la casilla [02] - Tipo 4% - cuota pasa de la casilla 64+17 a la casilla 98+17 el importe de la casilla [702] - Tipo 5% - base imponible pasa de la casilla 81+17 a la casilla 115+17 el importe de la casilla [703] - Tipo 5% - cuota pasa de la casilla 98+17 a la casilla 132+17 el importe de la casilla [03] - Tipo 10% - base imponible pasa de la casilla 115+17 a la casilla 183+17 el importe de la casilla [04] - Tipo 10% - cuota pasa de la casilla 132+17 a la casilla 200+17 el importe de la casilla [05] - Tipo 21% - base imponible pasa de la casilla 149+17 a la casilla 217+17 el importe de la casilla [06] - Tipo 21% - cuota pasa de la casilla 166+17 a la casilla 234+17 De la posición 251 a 472+17 rellenar a cero (operaciones intragrupo) 2.- El parámetro (VAT_SALES_CASHVAT) del grupo (VAT_SALES) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 523+17 - Reg. criterio de caja- Tipo 2% - Base Imponible [675] Posición 540+17 - Reg. criterio de caja- Tipo 2% - Cuota [676] Posición 625+17 - Reg. criterio de caja- Tipo 7.5% - Base Imponible [677] Posición 642+17 - Reg. criterio de caja- Tipo 7.5% - Cuota [678] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 643 644 645 646 647 648 708 709 710 711 (y las nuevas: 675 676 677 678) Movimiento de posiciones: comprobar ya que todas las posiciones de este grupo se mueven por las nuevas posiciones/casilla que se introducen tanto en este grupo como en el anterior (es). De la posición 727 a 948+17 rellenar a cero (Reg. especial bienes usados) De la posición 965 a 982+17 rellenar a cero (Reg. especial agencias viajes) 3.- El parámetro (VAT_SALES_EU_GOODS) del grupo (VAT_SALES) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 1033+17 - Adquis.Intracomunit. bienes - Tipo 2% - Base Imponible [683] Posición 1050+17 - Adquis.Intracomunit. bienes- Tipo 2% - Cuota [684] Posición 1135+17 - Adquis.Intracomunit. bienes- Tipo 7.5% - Base Imponible [685] Posición 1152+17 - Adquis.Intracomunit. bienes- Tipo 7.5% - Cuota [686] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 21 22 23 24 25 26 716 717 718 719 (y las nuevas: 683 684 685 686) Movimiento de posiciones: comprobar ya que todas las posiciones de este grupo se mueven por las nuevas posiciones/casilla que se introducen tanto en este grupo como en el anterior (es). 4.- El parámetro (VAT_SALES_EU_SERVICES) del grupo (VAT_SALES) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 1273+17-Adquis.Intracomunit.servicios- Tipo 2% - Base Imponible [687] Posición 1288+17-Adquis.Intracomunit.servicios- Tipo 2% - Cuota [688] Posición 1373+17-Adquis.Intracomunit.servicios- Tipo 7.5% - Base Imponible [689] Posición 1390+17-Adquis.Intracomunit.servicios- Tipo 7.5% - Cuota [690] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 545 546 547 548 551 552 720 721 722 723 (y las nuevas: 687 688 689 690) Movimiento de posiciones: comprobar ya que todas las posiciones de este grupo se mueven por las nuevas posiciones/casilla que se introducen tanto en este grupo como en el anterior (es). Las posiciones del grupo de IVA Devengado en otros supuestos de inversión del sujeto pasivo (parametro del 390 = VAT_SALES_INV_SUJ_PASIVO) pasan desde la posisición 1067+17 a la posición 1475+17 casillas [27] y de la 1084+17 a la 1492+17 [28] Las posiciones del grupo de IVA Devengado Modificación de bases y cuotas (parámetros: VAT_SALES_MOD_BASESYCUOTAS y VAT_SALES_MOD_BASESYCUOTAS_2) pasan desde la posisición 1101+17 a la posición 1509+17 casillas [29] y de la 1118+17 a la 1526+17 casilla [30] Desde la posición 1543 a la 1594+17 poner ceros y comprobar posiciones siguientes hasta la posición 1795+12 de fin de registro. Las últimas posiciones de esta PAGINA 2 son las correspodientes al grupo Total Bases y Cuotas (parámetro: VAT_SALES_TOTAL) casillas 1611+17 [33] y 1628+17 [34] que antes estaban en las posiciones 1203+17 y 1220+17 respectivamente. PAGINA 2 BIS A partir de la posición 1237+17 anteriores que afectan al parámetro VAT_SALES_EC de Recargo de Equivalencia, pasan a una nueva PAGINA 2 bis, que además incluye nuevas posiciones / casillas, todas dentro de este mismo grupo de declaración, comenzando en la posición 13+17. Dentro de este grupo de posiciones hay que añadir las siguientes: Posición 47+17-Recargo de Equivalencia- Tipo 0.26% - Base Imponible [691] Posición 64+17-Recargo de Equivalencia- Tipo 0.26% - Cuota [692] Posición 149+17-Recargo de Equivalencia- Tipo 1% - Base Imponible [693] Posición 166+17-Recargo de Equivalencia- Tipo 1% - Cuota [694] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 35 36 41 42 599 600 601 602 663 664 665 666 (y las nuevas: 691 692 693 694) Comprobar resto de posiciones que ahora se deben incluir en la pagina 2a que antes estaban en la pagina 2 hasta la casilla [47] total cuotas IVA y recargo de equivalencia ( comprobar esta casilla, que debería ser un sumatorio) PAGINA 3 - IVA DEDUCIBLE 1.- El parámetro (VAT_PURCHASE_NORMAL) del grupo (VAT_PURCHASE) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 13+17 -Oper.inter.corrientes bienes y servicios- Tipo 2% - Base Imponible [695] Posición 30+17 - Oper.inter.corrientes bienes y servicios- Tipo 2% - Cuota [696] Posición 115+17 - Oper.inter.corrientes bienes y servicios- Tipo 7.5% - Base Imponible [697] Posición 132+17 - Oper.inter.corrientes bienes y servicios- Tipo 7.5% - Cuota [698] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 190 191 603 604 605 606 724 725 (y las nuevas:695 696 697 698 ) Movimiento de posiciones: comprobar ya que todas las posiciones de este grupo se mueven por las nuevas posiciones/casilla que se introducen. 2.- De la posición 251 a 472+17 rellenar a cero (operaciones intragrupo) 3.- El parámetro (VAT_PURCHASE_NORMAL_INVESTMENT_GOODS) del grupo (VAT_PURCHASE) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 489+17 -Oper.inter.bienes de inversion - Tipo 2% - Base Imponible [749] Posición 506+17 -Oper.inter.bienes de inversions- Tipo 2% - Cuota [750] Posición 591+17 -Oper.inter.bienes de inversion- Tipo 7.5% - Base Imponible [751] Posición 608+17 -Oper.inter.bienes de inversion- Tipo 7.5% - Cuota [752] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 196 197 611 612 613 614 728 729 (y las nuevas:749 750 751 752 ) Movimiento de posiciones: comprobar ya que todas las posiciones de este grupo se mueven por las nuevas posiciones/casilla que se introducen en este grupo y en el anterior. 4.- De la posición 727 948+17 rellenar a cero (operaciones intragrupo bienes de inversión) 5.- El parámetro (VAT_PURCHASE_NO_UE_IMPORTS_GOODS) del grupo (VAT_PURCHASE) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 965+17 - Import. bienes corrientes - Tipo 2% - Base Imponible [757] Posición 982+17 - Import. bienes corrientes- Tipo 2% - Cuota [758] Posición 1067+17 - Import. bienes corrientes- Tipo 7.5% - Base Imponible [759] Posición 1084+17 - Import. bienes corrientesn- Tipo 7.5% - Cuota [760] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 202 203 619 620 621 622 732 733 (y las nuevas:757 758 759 760 ) Movimiento de posiciones: comprobar ya que todas las posiciones de este grupo se mueven por las nuevas posiciones/casilla que se introducen en este grupo y en el anterior. 6.- El parámetro (VAT_PURCHASE_NO_UE_INVESTMENT_GOODS) del grupo (VAT_PURCHASE) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 1203+17 - Import. bienes inversión - Tipo 2% - Base Imponible [761] Posición 1120+17 - Import. bienes inversión - Tipo 2% - Cuota [762] Posición 1305+17 - Import. bienes inversión - Tipo 7.5% - Base Imponible [763] Posición 1322+17 - Import. bienes inversión - Tipo 7.5% - Cuota [764] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 208 209 623 624 625 626 734 735 (y las nuevas:761 762 763 764 ) Movimiento de posiciones: comprobar ya que todas las posiciones de este grupo se mueven por las nuevas posiciones/casilla que se introducen en este grupo y en el anterior. 7.- El parámetro (VAT_PURCHASE_UE_IMPORT_GOODS) del grupo (VAT_PURCHASE) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 1441+17 - Adq.intra. bienes corrientes - Tipo 2% - Base Imponible [765] Posición 1458+17 - Adq.intra. bienes corrientes- Tipo 2% - Cuota [766] Posición 1543+17 - Adq.intra. bienes corrientes- Tipo 7.5% - Base Imponible [767] Posición 1560+17 - Adq.intra. bienes corrientes- Tipo 7.5% - Cuota [768] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 214 215 627 628 629 630 736 737 (y las nuevas:765 766 767 768 ) Movimiento de posiciones: comprobar ya que todas las posiciones de este grupo se mueven por las nuevas posiciones/casilla que se introducen en este grupo y en el anterior, hasta un total de 1840 posiciones. En el caso del IVA Deducible - COMPROBAR QUE LOS NUEVOS IMPUESTOS 2% y 7,5% SE INCLUYEN EN LAS POSICIONES DE "TOTALES" POR CADA TIPO DE IVA (REG. ORDINARIO, ADQ. INTRA DE BIENES, ETC). PAGINA 4 - IVA DEDUCIBLE En esta página a partir de la posición 13+17 se incluyen casillas que en la versión 2023 se incluían en la pagina 3 1.- El parámetro (VAT_PURCHASE_UE_INVESTMENT_GOODS) del grupo (VAT_PURCHASE) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 13+17 - Adq.Intra.bienes inversión - Tipo 2% - Base Imponible [769] Posición 30+17 - Adq.Intra.bienes inversión- Tipo 2% - Cuota [770] Posición 115+17 - Adq.Intra.bienes inversión- Tipo 7.5% - Base Imponible [771] Posición 132+17 - Adq.Intra.bienes inversión- Tipo 7.5% - Cuota [772] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 220 221 631 632 633 634 738 738(y las nuevas:769 770 771 772 ) Movimiento de posiciones: comprobar ya que todas las posiciones de este grupo se mueven por las nuevas posiciones/casilla que se introducen en este grupo y en el anterior. 2.- El parámetro (VAT_PURCHASE_UE_IMPORT_SERVICES) del grupo (VAT_PURCHASE) tiene que tener en cuenta los impuestos siguientes que se deben declarar en las casillas que se explican a continuación: Posición 251+17 - Adq.Intra. servicios - Tipo 2% - Base Imponible [773] Posición 268+17 - Adq.Intra. servicios - Tipo 2% - Cuota [774] Posición 353+17 - Adq.Intra.servicios - Tipo 7.5% - Base Imponible [775] Posición 370+17 - Adq.Intra. servicios - Tipo 7.5% - Cuota [776] El campo Modelo 390: Casilla debe incluir por tanto los valores: 587 588 635 636 637 638 740 741 (y las nuevas:773 774 775 776 ) Movimiento de posiciones: comprobar ya que todas las posiciones de este grupo se mueven por las nuevas posiciones/casilla que se introducen en este grupo y en el anterior. Los valores que antes iban a partir de la posición 13+17 de esta página, pasan ahora a la posición 489+17 con los mismos valores/implementación hasta la posición 843+12 con un total de 654 posiciones. En el caso del IVA Deducible - COMPROBAR QUE LOS NUEVOS IMPUESTOS 2% y 7,5% SE INCLUYEN EN LAS POSICIONES DE "TOTALES" POR CADA TIPO DE IVA (REG. ORDINARIO, ADQ. INTRA DE BIENES, ETC). | |||||||||||
| Tags | No tags attached. | |||||||||||
| Attached Files |  dr390e2024v001.xlsx [^] (556,099 bytes) 2024-10-28 13:20 | |||||||||||
 Relationships [ Relation Graph ]
[ Dependency Graph ]
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 Relationships |
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Notes |
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(0172027) psanjuan (manager) 2024-11-15 12:06 |
Generar dataset para los nuevos impuestos, linkados a los parámetros del 390 Por definir. |
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(0172368) hgbot (developer) 2024-11-20 18:44 |
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat390.es/-/merge_requests/12 [^] |
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(0172369) hgbot (developer) 2024-11-20 18:49 |
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat390.cashvat.es/-/merge_requests/4 [^] |
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Notes |
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Issue History |
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| Date Modified | Username | Field | Change |
| 2024-10-28 12:44 | psanjuan | New Issue | |
| 2024-10-28 12:44 | psanjuan | Assigned To | => Jorge Bravo |
| 2024-10-28 13:20 | psanjuan | File Added: dr390e2024v001.xlsx | |
| 2024-11-08 11:18 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-08 12:00 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-08 12:36 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-08 12:47 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-08 13:36 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-08 14:47 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-08 15:15 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-15 12:06 | psanjuan | Note Added: 0172027 | |
| 2024-11-15 12:06 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-15 12:10 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-15 13:05 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-15 14:04 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-15 14:17 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-18 09:03 | Jorge Bravo | Assigned To | Jorge Bravo => agarcia01 |
| 2024-11-18 12:35 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-18 12:46 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2024-11-19 10:55 | psanjuan | Assigned To | agarcia01 => Jorge Bravo |
| 2024-11-19 10:59 | Practics | Issue Monitored: Practics | |
| 2024-11-19 13:44 | Jorge Bravo | Assigned To | Jorge Bravo => agarcia01 |
| 2024-11-20 18:44 | hgbot | Note Added: 0172368 | |
| 2024-11-20 18:49 | hgbot | Note Added: 0172369 | |
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Issue History |
| Copyright © 2000 - 2009 MantisBT Group |
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