0048984: Inclusion de nodo(s) de Detalle de IVA por tipo/porcentaje de IVA en ops de venta a clientes no nacionales con distintos % IVA

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Summary	0048984: Inclusion de nodo(s) de Detalle de IVA por tipo/porcentaje de IVA en ops de venta a clientes no nacionales con distintos % IVA

Revision	2022-04-06 14:36 by psanjuan
Steps To Reproduce	Crear una factura de venta o factura simplificada de venta a un cliente localizado en Francia con tax ID FR64482380888. En dicha venta incluir dos líneas: - linea 1 - 100 uds (producto : Adhesive body warmers). Tipo de IVA "Entregas IVA 21%". Importe neto linea 297.52, importe del impuesto 62.48 - línea 2 - 50 uds (producto: Adhesive body warmers classic). Tipo de IVA "Entregas IVA 10%". Importe neto linea 227.27, importe del impuesto 22.73 Importe total factura 610.00 Enviar la factura a SII. Se muestra el error: El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para los campos TipoImpositivo y BaseImponible suministrados (Ver imagen adjunta) El fichero XML generado no es correcto ya que tiene este contenido: siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" [^] xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" [^] xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> [^] <sii:PeriodoLiquidacion> <sii:Ejercicio>2022</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>04</sii:Periodo> </sii:PeriodoLiquidacion> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>02889768W</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>SPRI1000036</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>06-04-2022</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:FechaOperacion>06-04-2022</sii:FechaOperacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>610.00</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion> <sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3> <sii:Macrodato>N</sii:Macrodato> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>Cliente Frances</sii:NombreRazon> <sii:IDOtro> <sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais> <sii:IDType>04</sii:IDType> <sii:ID>64482380888</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseTipoOperacion> <sii:Entrega> <sii:Sujeta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo> (sólo muestra una de los dos) <sii:BaseImponible>524.79</sii:BaseImponible> (suma de bases 297.52 + 227.27) <sii:CuotaRepercutida>85.21</sii:CuotaRepercutida> (suma de las cuotas 62.48+22.73) </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:Entrega> </sii:DesgloseTipoOperacion> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

Revision	2022-04-06 13:50 by psanjuan
Steps To Reproduce	Inclusion Desglose de IVA en operaciones de venta de Servicios nacional a cliente no español con tipo de IVA 2, 4, 5 y 6 y para operaciones tanto de venta de bienes como prestación de servicios que incluyen más de un tipo impositivo (21 y 10 ) o mezcla de ambos tipos de operaciones com más de un tipo impositivo. Ejemplo operaciones que fallan: Venta 1 Producto 21% Producto 10% fichero actual: <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo> (elige un tipo de IVA cuando hay dos) <sii:BaseImponible>1153.72</sii:BaseImponible> (suma de las bases de las dos líneas) <sii:CuotaRepercutida>206.28</sii:CuotaRepercutida> (suma de las cuotas de las dos líneas) </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> la forma correcta: Añadir un nodo adicional (Detalle de IVA) por cada tipo de IVA 10 o 21 o 4 Dentro del Desglose de operación es Prestación de Servicio. <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>51.65</sii:BaseImponible> solo es la base del 21% <sii:CuotaRepercutida>10.85</sii:CuotaRepercutida> solo es la cuota del 21% </sii:DetalleIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>113.64</sii:BaseImponible> solo es la base del 10% <sii:CuotaRepercutida>11.36</sii:CuotaRepercutida> solo es la cuota del 10% </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> Venta 2 Servicio 21 Servicio 10 Desglose operación es Prestación de Servicio. Añadir un nodo adicional (Detalle de IVA) por cada tipo de IVA <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>51.65</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>10.85</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>113.64</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>11.36</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> Venta 3 Producto 21 Servicio 21 Servicio 10 Venta 4 Producto 21 Producto 10 Servicio 10 Sólo funciona Venta 1 Producto 10 Servicio 21 ya que desglosa por tipo de operación (Entrega o Prestación de servicio)

Revision	2022-04-06 13:25 by psanjuan
Steps To Reproduce	Inclusion Desglose de IVA en operaciones de venta de Servicios nacional a cliente no español con tipo de IVA 2, 4, 5 y 6 y para operaciones tanto de venta de bienes como prestación de servicios que incluyen más de un tipo impositivo (21 y 10 ) o mezcla de ambos tipos de operaciones com más de un tipo impositivo. Ejemplo operaciones que fallan: Venta 1 Producto 21 Producto 10 Venta 2 Servicio 21 Servicio 10 Venta 3 Producto 21 Servicio 21 Servicio 10 Venta 4 Producto 21 Producto 10 Servicio 10 Sólo funciona Venta 1 Producto 10 Servicio 21 ya que desglosa por tipo de operación (Entrega o Prestación de servicio)

Revision	2022-04-06 13:19 by psanjuan
Steps To Reproduce	Inclusion Desglose de IVA en operaciones de venta de Servicios nacional a cliente no español con tipo de IVA 2, 4, 5 y 6 y para operaciones tanto de venta de bienes como prestación de servicios o mezcla.

Revision	2022-04-06 13:00 by psanjuan
Steps To Reproduce	Inclusion Desglose de IVA en operaciones de venta de Servicios nacional a cliente no español con tipo de IVA 2, 4, 5 y 6