0050829: New Design 303 2023 y siguientes

Description

New Design 303 2023 y siguientes

Steps To Reproduce

n/a

Proposed Solution

See : https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/disenos-registro/modelos-300-399.html [^] (303 actualizado con fecha 09/02/2022. Ver adjunto)

Nuevo datasets 303 2023 tanto para el Modelo mensual como trimestral:

Modelo 303 2023 - Autoliquidación Mensual del IVA
Modelo 303 2023 - Autoliquidación Trimestral del IVA
Modelo 303 2023: Ultimo Periodo - Autoliquidación Mensual del IVA
Modelo 303 2023: Ultimo Periodo - Autoliquidación Trimestral del IVA

Nuevo diseño de registro:

Pagina 0 - no hay cambios

Pagina 1

Posición 118+8 - Identificación (1) - Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso, incluye un formato fijo de fecha "DDMMYYYY", por tanto incluir validación en el parámetro de entrada "ConcursoDate", del grupo de parámetros "Identificación"

Nuevas casillas para los nuevos tipos de venta en régimen general de 0% y de 5%, que se tendrán que relacionar con el parámetro "IVA Devengado - Régimen General" de tipo Output. Los importes (bases, tipo % y cuota) correspondientes se tendrán que reflejar en las posiciones:

Posición 130 +17 (num) - Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Base imponible - casilla [150]
Posición 147+ 5 - (num) - Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Tipo % - casilla [151] - SE RESERVA PARA EL TIPO 0% (00000)
Posición 152 +17 (num) - Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Cuota - casilla [152]

Posición 208 +17 (num) - Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Base imponible [153]
Posición 225 +5 (num) Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Tipo % [154] SE RESERVA PARA EL TIPO 5% (00500)
Posición 230 +17 (num) - Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Régimen general - Cuota [155]

Se reservan las casillas siguientes para los tipos de venta de régimen general:

Posición 169 + 17 - TIPO 4%- base imponible - CASILLA 01
Posición 186 + 5 - TIPO 4% - tipo % (00400)- casilla 02
Posición 191 + 17 - TIPO 4%- cuota - CASILLA 03

Posición 247 + 17 TIPO 10%- base imponible - CASILLA 04
Posición 264 + 5 TIPO 10% - tipo % (01000)- casilla 05
Posición 269 + 17 TIPO 10%- cuota - CASILLA 06

Posición 286 + 17 TIPO 21%- base imponible - CASILLA 07
Posición 303 + 5 TIPO 21% - tipo % (02100)- casilla 08
Posición 308 + 17 -TIPO 21%- cuota - CASILLA 09

Se reservan las casillas siguientes para los tipos de venta de régimen general - RECARGO DE EQUIVALENCIA:

Posición 427 + 17 - TIPO 1.75%- base imponible - NUEVA CASILLA 156
Posición 444 + 5 - TIPO 1.75% - tipo % (00175)- NUEVA casilla 157
Posición 449 + 17 TIPO 1.75%- cuota - NUEVA CASILLA 158

Casillas para el nuevo tipos de recargo de equivalencia del 0.62%, 0.5% Y 0%
que se tendrán que relacionar con el parámetro "IVA Devengado - Recargo de Equivalencia" de tipo Output. Los importes (bases, tipo % y cuota) correspondientes se tendrán que reflejar en las posiciones:

Posición 466 + 17 - TIPO 1.75%- base imponible - CASILLA 16
Posición 483 + 5 - TIPO 1.75% - tipo % (00175)- casilla 17
Posición 488 + 17 TIPO 1.75%- cuota - CASILLA 18

Se reservan las posiciones siguiente para los siguientes tipos de recargo de equivalencia:

Posición 505 + 17 TIPO 1.4%- base imponible - CASILLA 19
Posición 522 + 17 TIPO 1.4% - tipo % (00140)- casilla 20
Posición 527 + 17 TIPO 1.4%- cuota - CASILLA 21

Posición 544 + 17 TIPO 5.20%- base imponible - CASILLA 22
Posición 561 + 17 TIPO 5.20% - tipo % (00520)- casilla 23
Posición 566 + 17 TIPO 5.20%- cuota - CASILLA 24

Incorporación de la cuota de dichas nuevas casillas en el total cuota devengada, casilla 27 : Liquidación (3) - Regimen General - IVA Devengado - Total cuota devengada ( [152]* + [03] + [155]* + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [158]* + [18] + [21] + [24] + [26] ) [27]

se mueven todas las posiciones hasta hacer un total de 1581 (revisar).

Por último y conforme a la nota 7 - "Tributación exclusivamente a una Administración Foral. Todos los campos referenciados con la Nota 7, en el caso de de tributación exclusivamente a una Administración Foral, se podrán cumplimentarán con el valor "00000""

Si el usuario selecciona el parámetro "Tributa exclusivamente a una Admin.Foral con IVA importación liquidado pendiente de ingreso", las siguientes posiciones (tipos) se rellenar a ceros 00000:
Posición 168+5, 225+5, 264+5, 303+5, 444+5, 483+5, 522+5 y 561+5

Pagina 3

Posición 340+17 - antes "Resultado - A deducir [70]", ahora "Resultado - Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones o liquidaciones administrativas
correspondientes al ejercicio y período objeto de la autoliquidación [70].

Este cambio implica que el parámetro "ComplementaryAmt" del grupo de parámetros "Difference" (Liquidación - Resultado) se tiene que renombrar como:
"[70] Resultados a ingresar pendientes de liquidación"
tanto en su definición (ventana Tax Report) como al lanzar cualquier 303 desde la ventana "Tax Report Launcher". Ver imagen adjunta.

Posición 357+17 - Resultado - Devoluciones acordadas por la Agencia Tributaria como consecuencia de la tramitación de
anteriores autoliquidaciones correspondientes al ejercicio y período objeto de la autoliquidación [109].

Este cambio implica la creación de un nuevo parámetro de entrada denominado :
"[109] Devoluciones de la AEAT pendientes de liquidación"
dentro del grupo de parámetros "Difference" (Liquidación - Resultado), con la siguiente configuración:
Search Key = PendingReturns
Name = [109] Devoluciones de la AEAT pendientes de liquidación
Description = [109] Resultado - Devoluciones acordadas por la Agencia Tributaria como consecuencia de la tramitación de
anteriores autoliquidaciones correspondientes al ejercicio y período objeto de la autoliquidación
Type = Input

Este nuevo parámetro de entrada se tiene que mostrar al lanzar cualquier 303 (mensual, trimestral, último periodo mensual, último periodo trimestral) dentro de la sección "Liquidación - Resultado", después del parámetro de entrada ya existente y que se renombra como "[70] Resultados a ingresar pendientes de liquidación.

El importe de este parametro [109] Devoluciones de la AEAT pendientes de liquidación, se debe tener en cuenta (sumar), en el cálculo de la posición 374+17 - Resultado - Resultado ( [69] - [70] + [109]* ) [71]

Cambios de orden en las posiciones siguientes, que quedan cómo se indica a continuación (todos ellos parámetros de entrada, ya existentes):

Posición 391+1 - Sin Actividad
Posición 392+1 - Declaración complementaria
Posición 393+13 - Número justificante declaración anterior

A partir de ahi:
Posición 406+35
Posición 441+52 (que incluían antes los datos bancarios, que ahora se mueven de página)
y Posición 493+513 se pondrán todo a blancos (Reservado a la AEAT)
Posición 1006+12 Indicador de fin de registro.
Total 1017 posiciones

Las posiciones relativas a los datos bancarios:
Devolución. SWIFT-BIC
Domiciliación/Devolución - IBAN
Reservado para la AEAT
Devolución - Banco/Bank name
Devolución - Dirección del Banco/ Bank address
Devolución - Ciudad/City
Devolución - Código País/Country code
Devolución - Marca SEPA

se mueven a una nueva página DP303DID con el siguiente contenido:

Posición 1+2 An Inicio del identificador de modelo y página.
Posición 3+3 Num Modelo.
Posición 6+5 Num Página.
Posición 11+1 An Fin de identificador de modelo.
Posición 12+11 An Devolución. SWIFT-BIC
Posición 23+34 An Domiciliación/Devolución - IBAN
Posición 57+70 An Devolución - Banco/Bank name
Posición 127+35 An Devolución - Dirección del Banco/ Bank address
Posición 162+30 An Devolución - Ciudad/City
Posición 192+2 An Devolución - Código País/Country code
Posición 194+1 Num Devolución - Marca SEPA
Posición 195+617 An Reservado para la AEAT
Posición 812+12 An Indicador de fin de registro

Página 4 - no hay cambios

Pagina 5 - no hay cambios

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Attached Files

DR303e23_11_01_2023.xlsx [^] (385,360 bytes) 2023-01-11 16:42

DR303e22.xlsx [^] (339,445 bytes) 2023-01-11 16:44

Screenshot from 2023-01-11 17-26-37.png [^] (66,469 bytes) 2023-01-11 17:26

DR303e23-25Ene2023.xlsx [^] (385,704 bytes) 2023-02-01 10:25

DR303e23_Feb9.xlsx [^] (385,981 bytes) 2023-02-09 15:13

Relationships [ Relation Graph ] [ Dependency Graph ]

related to	feature request	0050830		new	psanjuan	New 303 Cash VAT compatible Desing 2023 y siguientes (to be defined)
causes	defect	0051679		closed	shuehner	JDK19 deprecates Locale(String, String) constructor - splp

Notes
(0143384) psanjuan (manager) 2022-11-10 13:10	Enero 2023 - Hasta el 28/02/2023 1T 2023 - Hasta el 20/04/2023

(0146111) psanjuan (manager) 2023-02-01 10:25	Nueva actualización del diseño de registro 25/01/2023. Ver adjunto.

(0146319) psanjuan (manager) 2023-02-09 15:13	Nueva actualización del diseño de registro 09/02/2023. ver adjunto

(0146399) hgbot (developer) 2023-02-13 02:26	Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/22 [^]

(0146400) hgbot (developer) 2023-02-13 03:08	Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es/-/merge_requests/4 [^]

(0146517) hgbot (developer) 2023-02-14 11:29	Directly closing issue as related merge request is already approved. Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es [^] Changeset: 591f103fabea286659848e6e73b6e6df6938ba4d Author: Maykel Gonzalez <maykel.gonzalez@smfconsulting.es> Date: 12-02-2023 20:22:37 URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/commit/591f103fabea286659848e6e73b6e6df6938ba4d [^] Fixed ISSUE-50829: Update for new design 2023 --- A doc/2023/DR303e23_Feb9.xlsx A src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2023/AEAT303Report2023.java M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters.xml M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MESSAGE.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2014/AEAT303Report2014.java M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2022/AEAT303Report2022.java ---

(0146518) hgbot (developer) 2023-02-14 11:29	Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/22 [^]

(0146520) hgbot (developer) 2023-02-14 11:31	Directly closing issue as related merge request is already approved. Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es [^] Changeset: dc51dc740dd6c29e65811c5ec7ee5ce02c67ea85 Author: Maykel Gonzalez <maykel.gonzalez@smfconsulting.es> Date: 14-02-2023 10:31:01 URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es/-/commit/dc51dc740dd6c29e65811c5ec7ee5ce02c67ea85 [^] Fixed ISSUE-50829: Update for new design 2023 --- M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters_Cash_VAT.xml M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE_DEPENDENCY.xml ---

(0146521) hgbot (developer) 2023-02-14 11:31	Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es/-/merge_requests/4 [^]

Issue History
Date Modified	Username	Field	Change
2022-11-10 13:05	psanjuan	New Issue
2022-11-10 13:05	psanjuan	Assigned To	=> Jorge Bravo
2022-11-10 13:07	psanjuan	Relationship added	related to 0050830
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2022-11-10 13:30	psanjuan	Summary	New Design 303 2023 y siguientes => New Design 303 2023 y siguientes (to be defined)
2022-11-17 12:57	psanjuan	Proposed Solution updated
2022-11-17 13:02	psanjuan	Proposed Solution updated
2022-11-17 13:03	psanjuan	Proposed Solution updated
2022-11-17 13:05	psanjuan	Proposed Solution updated
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2023-01-04 09:35	Alberto_Sola	Issue Monitored: Alberto_Sola
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2023-01-09 14:35	psanjuan	Summary	New Design 303 2023 y siguientes (to be defined) => New Design 303 2023 y siguientes
2023-01-09 14:37	psanjuan	Proposed Solution updated
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2023-01-11 17:47	psanjuan	Proposed Solution updated
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2023-01-11 18:15	psanjuan	Proposed Solution updated
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2023-02-01 10:25	psanjuan	Note Added: 0146111
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2023-02-09 15:13	psanjuan	File Added: DR303e23_Feb9.xlsx
2023-02-09 15:24	psanjuan	Proposed Solution updated
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2023-02-23 10:23	shuehner	Relationship added	causes 0051679