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ID
0049839
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
defect[Localization Pack: Spain] AEAT 303majoralways2022-07-19 13:412022-08-18 13:39
ReporterpsanjuanView Statuspublic 
Assigned Tomgonzalezh 
PriorityurgentResolutionopenFixed in Version
StatusnewFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSLinux 64 bitDatabasePostgreSQLJava version7.x
OS VersionOpenbravo Appliance 14.04Database version9.3.xAnt version1.9.x
Product VersionSCM revision 
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Regression introduced in release
Summary

0049839: Cambio en el Modelo 303 para soportar el envio del tipo del 5% en caso de que la cuota correspondiente sea mayor

DescriptionCambio en el Modelo 303 para soportar el envio en el fichero del tipo del 5% como super-reducido, en caso de que la cuota correspondiente al 5% sea mayor a la cuota del 4%
Steps To ReproduceCrear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota 1000
Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota 2000

El modelo 303 debe enviar el tipo 5% y estará enviado el 4%???? - PROBAR
Proposed SolutionSi solo hay del 4% - el 4%

Si solo hay del 5% - el 5%

Si hay mezcla 4 y 5, el tipo al cual corresponda la mayor cuota (campo : Tax Amount).

Caso 1

Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota (tax amount) 1000
Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota (tax amount) 2000

El modelo 303 debe enviar el tipo 5%

Caso 2

Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota 2000
Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota 1000

El modelo 303 debe enviar el tipo 4%
TagsNo tags attached.
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- Relationships Relation Graph ] Dependency Graph ]

-  Notes
(0139776)
hgbot (developer)
2022-08-01 19:02

Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/19 [^]
(0139901)
Jorge Bravo (developer)
2022-08-04 13:35
edited on: 2022-08-17 15:00

TEST PLAN:

Caso 1

Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota (tax amount) 1000
Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota (tax amount) 2000

El modelo 303 debe enviar el tipo 5%


Caso 2

Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota 2000
Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota 1000

El modelo 303 debe enviar el tipo 4%

(0140201)
psanjuan (manager)
2022-08-17 13:56
edited on: 2022-08-17 15:02

Test Plan
- Configuración:

En la organización aplicar el dataset del Modelo 303.

Crear un impuesto del 5% y asociar ese impuesto a los parámetros del 303, conforme a lo detallado en la hoja excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17aBLLlvAdPxeOO8EYmFlM0pEYX38FcseL5NU2hWBqCY/edit#gid=0 [^]

- Crear un cliente con domicilio en España y asociado a la categoría de impuestos de tercero Prestación Servicios Super Reducido RDL 11/2022

- Seleccionar un servicio al que añadir la categoría de impuesto "IVA Super Reducido Servicios", por ejemplo "Electric checking".

(0140202)
psanjuan (manager)
2022-08-17 14:01
edited on: 2022-08-17 16:30

Test Case 01 - ver fichero Test Julio 01

- Crear una factura de venta con fecha de Julio, a un cliente nacional con el tipo de IVA "Entregas IVA 4%", para un producto asociado a una categoría de impuestos (IVA Super Reducido), por ejemplo el producto "Ceiling Lamp". Base imponible = 96.15, total factura = 100.00 Impuesto = 3.85.

Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio.
Verifica los siguientes importes en las casillas
01 base = 96.15
02 tipo = 4.00
03 Cuota = 3.85

Test Case 02 - ver fichero Test Julio 02

- Crear una factura de venta con fecha de Julio, a un cliente nacional con el producto "Electric Checking" y por tanto con el tipo de impuesto "Servicios Prestados Nacional 5%". Base imponible = 9.52, total factura = 10.00 Impuesto = 0.48

Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio.
Verifica los siguientes importes en las casillas
01 base = 96.15 + 9.52 = 105.67
02 tipo = 4.00
03 Cuota = 3.85 + 0.48 = 4.33

Test Case 03 - ver fichero Test Julio 03

- Crear una factura de venta con fecha de Julio, a un cliente nacional con el producto "Electric Checking" y por tanto con el tipo de impuesto "Servicios Prestados Nacional 5%". Base imponible = 95.24, total factura = 100.00 Impuesto = 4.76

Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio.
Verifica los siguientes importes en las casillas
01 base = 96.15 + 9.52 + 95.24 = 200.91
02 tipo = 5.00
03 Cuota = 3.85 + 0.48 + 4.76 = 9.09

Respecto de las casillas de IVA de Caja no se diferencia por tipo de impuesto, por lo tanto no se incluye en el test plan.

Test Case 04 ver fichero Test Julio 04

Lo mismo sucede con las facturas de compra para las cuales el IVA Deducible no diferencia por tipo impositivo o grupo de impuestos (normal, reducido, super reducido).

Crear una factura de compra para un tercero nacional que incluya un tipo de IVA super reducido al 4%, por ejemplo "Adquisiciones IVA 4%. Base Imponible 10.10, tipo 4%, total factura 10.50

Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio.
Verifica los siguientes importes en las casillas
28 base = 10.10
29 cuota = 0.40

Test Case 05 - Ver fichero Test Julio 05

Crear otra factura de compra con un tipo al 5% (que se puede crear según lo especificado en la hoja excel de configuración: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17aBLLlvAdPxeOO8EYmFlM0pEYX38FcseL5NU2hWBqCY/edit#gid=0 [^])

Comprobar que tanto la base como la cuota se suman a los importes anteriores en dichas casillas 28 y 29.

Test Case 06 - Ver fichero Test Julio 06

- Crear una factura rectificativa de venta para el periodo de Julio y el cliente nacional, y el producto por un importe que no supere la base imponible al 5% (9.52 + 95.24), por ejemplo base imponible -19.05, total factura -20.00, cuota 0.95

Verificar que estos importes se incluyen en las casillas de modificaciones de bases y cuotas (casillas 14 base = -19.05, casilla 15 cuota = -095) sin afectar a las cantidades mostradas en las casillas 01, 02 y 03. Ver imagen adjunta.

(0140234)
psanjuan (manager)
2022-08-18 13:30
edited on: 2022-08-18 13:36

Test Case 07 - Ver fichero Test Julio 07

- Crear una factura de venta para el periodo de Julio y el cliente nacional, con otro impuesto al 4%, de recargo de equivalencia (Entregas IVA+RE 4+0,5%)
base imponible =23.92, cuota = 0.96 y total factura 25.00

Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio.
Verifica los siguientes importes en las casillas
01 base = 96.15 + 9.52 + 95.24 + 23.92 = 224.83
02 tipo = 5.00
03 Cuota = 3.85 + 0.48 + 4.76 + 0.96 = 10.05


- Issue History
Date Modified Username Field Change
2022-07-19 13:41 psanjuan New Issue
2022-07-19 13:41 psanjuan Assigned To => Jorge Bravo
2022-07-19 13:43 psanjuan Steps to Reproduce Updated View Revisions
2022-07-19 13:43 psanjuan Proposed Solution updated
2022-07-19 13:46 psanjuan Steps to Reproduce Updated View Revisions
2022-07-19 13:52 Jorge Bravo Assigned To Jorge Bravo => mgonzalezh
2022-07-19 16:11 ivancaceres Issue Monitored: ivancaceres
2022-08-01 19:02 hgbot Note Added: 0139776
2022-08-04 13:35 Jorge Bravo Note Added: 0139901
2022-08-17 13:56 psanjuan Note Added: 0140201
2022-08-17 14:01 psanjuan Note Added: 0140202
2022-08-17 14:59 psanjuan Note Edited: 0140201 View Revisions
2022-08-17 15:00 psanjuan Note Edited: 0139901 View Revisions
2022-08-17 15:01 psanjuan Note Edited: 0140201 View Revisions
2022-08-17 15:02 psanjuan Note Edited: 0140201 View Revisions
2022-08-17 15:05 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:07 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:08 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:13 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:16 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:18 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:19 psanjuan File Added: TestJulio01.txt
2022-08-17 15:19 psanjuan File Added: TestJulio02.txt
2022-08-17 15:21 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:24 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:30 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:31 psanjuan File Added: TestJulio03.txt
2022-08-17 15:42 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:48 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 15:59 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 16:00 psanjuan File Added: TestJulio04.txt
2022-08-17 16:00 psanjuan File Added: Screenshot from 2022-08-17 16-00-11.png
2022-08-17 16:12 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 16:19 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
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2022-08-17 16:24 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-17 16:24 psanjuan File Added: TestJulio06.txt
2022-08-17 16:25 psanjuan File Added: Screenshot from 2022-08-17 16-24-57.png
2022-08-17 16:30 psanjuan Note Edited: 0140202 View Revisions
2022-08-18 13:30 psanjuan Note Added: 0140234
2022-08-18 13:31 psanjuan Note Edited: 0140234 View Revisions
2022-08-18 13:32 psanjuan Note Edited: 0140234 View Revisions
2022-08-18 13:36 psanjuan Note Edited: 0140234 View Revisions
2022-08-18 13:39 psanjuan File Added: TestJulio07.txt
2022-08-18 13:39 psanjuan File Added: Screenshot from 2022-08-18 13-39-15.png


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