Project:
| View Issue Details[ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | |||||||
| ID | ||||||||
| 0049839 | ||||||||
| Type | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||
| defect | [Localization Pack: Spain] AEAT 303 | major | always | 2022-07-19 13:41 | 2022-12-01 12:09 | |||
| Reporter | psanjuan | View Status | public | |||||
| Assigned To | mgonzalezh | |||||||
| Priority | urgent | Resolution | open | Fixed in Version | ||||
| Status | closed | Fix in branch | Fixed in SCM revision | |||||
| Projection | none | ETA | none | Target Version | ||||
| OS | Linux 64 bit | Database | PostgreSQL | Java version | 7.x | |||
| OS Version | Openbravo Appliance 14.04 | Database version | 9.3.x | Ant version | 1.9.x | |||
| Product Version | SCM revision | |||||||
| Merge Request Status | merged | |||||||
| Regression date | ||||||||
| Regression introduced by commit | ||||||||
| Regression level | ||||||||
| Review Assigned To | ||||||||
| Support ticket | ||||||||
| OBNetwork customer | No | |||||||
| Regression introduced in release | ||||||||
| Summary | 0049839: Cambio en el Modelo 303 para soportar el envio del tipo del 5% en caso de que la cuota correspondiente sea mayor | |||||||
| Description | Cambio en el Modelo 303 para soportar el envio en el fichero del tipo del 5% como super-reducido, en caso de que la cuota correspondiente al 5% sea mayor a la cuota del 4% | |||||||
| Steps To Reproduce | Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota 1000 Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota 2000 El modelo 303 debe enviar el tipo 5% y estará enviado el 4%???? - PROBAR | |||||||
| Proposed Solution | Si solo hay del 4% - el 4% Si solo hay del 5% - el 5% Si hay mezcla 4 y 5, el tipo al cual corresponda la mayor cuota (campo : Tax Amount). Caso 1 Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota (tax amount) 1000 Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota (tax amount) 2000 El modelo 303 debe enviar el tipo 5% Caso 2 Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota 2000 Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota 1000 El modelo 303 debe enviar el tipo 4% | |||||||
| Tags | No tags attached. | |||||||
| Attached Files |  TestJulio01.txt [^] (3,010 bytes) 2022-08-17 15:19 [Show Content]
TestJulio02.txt [^] (3,010 bytes) 2022-08-17 15:19 [Show Content]
TestJulio03.txt [^] (3,010 bytes) 2022-08-17 15:31 [Show Content]
TestJulio04.txt [^] (3,010 bytes) 2022-08-17 16:00 [Show Content]
 Screenshot from 2022-08-17 16-00-11.png [^] (131,597 bytes) 2022-08-17 16:00
TestJulio06.txt [^] (3,010 bytes) 2022-08-17 16:24 [Show Content]
Screenshot from 2022-08-17 16-24-57.png [^] (158,693 bytes) 2022-08-17 16:25
TestJulio07.txt [^] (3,010 bytes) 2022-08-18 13:39 [Show Content]
Screenshot from 2022-08-18 13-39-15.png [^] (347,006 bytes) 2022-08-18 13:39 TestJulio08.txt [^] (3,010 bytes) 2022-08-24 12:04 [Show Content]
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 Relationships [ Relation Graph ]
[ Dependency Graph ]
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 Relationships |
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Notes |
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(0139776) hgbot (developer) 2022-08-01 19:02 |
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/19 [^] |
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(0139901) Jorge Bravo (viewer) 2022-08-04 13:35 edited on: 2022-08-17 15:00 |
TEST PLAN: Caso 1 Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota (tax amount) 1000 Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota (tax amount) 2000 El modelo 303 debe enviar el tipo 5% Caso 2 Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota 2000 Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota 1000 El modelo 303 debe enviar el tipo 4% |
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(0140201) psanjuan (viewer) 2022-08-17 13:56 edited on: 2022-08-17 15:02 |
Test Plan - Configuración: En la organización aplicar el dataset del Modelo 303. Crear un impuesto del 5% y asociar ese impuesto a los parámetros del 303, conforme a lo detallado en la hoja excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17aBLLlvAdPxeOO8EYmFlM0pEYX38FcseL5NU2hWBqCY/edit#gid=0 [^] - Crear un cliente con domicilio en España y asociado a la categoría de impuestos de tercero Prestación Servicios Super Reducido RDL 11/2022 - Seleccionar un servicio al que añadir la categoría de impuesto "IVA Super Reducido Servicios", por ejemplo "Electric checking". |
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(0140202) psanjuan (viewer) 2022-08-17 14:01 edited on: 2022-08-17 16:30 |
Test Case 01 - ver fichero Test Julio 01 - Crear una factura de venta con fecha de Julio, a un cliente nacional con el tipo de IVA "Entregas IVA 4%", para un producto asociado a una categoría de impuestos (IVA Super Reducido), por ejemplo el producto "Ceiling Lamp". Base imponible = 96.15, total factura = 100.00 Impuesto = 3.85. Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022 Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio. Verifica los siguientes importes en las casillas 01 base = 96.15 02 tipo = 4.00 03 Cuota = 3.85 Test Case 02 - ver fichero Test Julio 02 - Crear una factura de venta con fecha de Julio, a un cliente nacional con el producto "Electric Checking" y por tanto con el tipo de impuesto "Servicios Prestados Nacional 5%". Base imponible = 9.52, total factura = 10.00 Impuesto = 0.48 Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022 Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio. Verifica los siguientes importes en las casillas 01 base = 96.15 + 9.52 = 105.67 02 tipo = 4.00 03 Cuota = 3.85 + 0.48 = 4.33 Test Case 03 - ver fichero Test Julio 03 - Crear una factura de venta con fecha de Julio, a un cliente nacional con el producto "Electric Checking" y por tanto con el tipo de impuesto "Servicios Prestados Nacional 5%". Base imponible = 95.24, total factura = 100.00 Impuesto = 4.76 Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022 Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio. Verifica los siguientes importes en las casillas 01 base = 96.15 + 9.52 + 95.24 = 200.91 02 tipo = 5.00 03 Cuota = 3.85 + 0.48 + 4.76 = 9.09 Respecto de las casillas de IVA de Caja no se diferencia por tipo de impuesto, por lo tanto no se incluye en el test plan. Test Case 04 ver fichero Test Julio 04 Lo mismo sucede con las facturas de compra para las cuales el IVA Deducible no diferencia por tipo impositivo o grupo de impuestos (normal, reducido, super reducido). Crear una factura de compra para un tercero nacional que incluya un tipo de IVA super reducido al 4%, por ejemplo "Adquisiciones IVA 4%. Base Imponible 10.10, tipo 4%, total factura 10.50 Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022 Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio. Verifica los siguientes importes en las casillas 28 base = 10.10 29 cuota = 0.40 Test Case 05 - Ver fichero Test Julio 05 Crear otra factura de compra con un tipo al 5% (que se puede crear según lo especificado en la hoja excel de configuración: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17aBLLlvAdPxeOO8EYmFlM0pEYX38FcseL5NU2hWBqCY/edit#gid=0 [^]) Comprobar que tanto la base como la cuota se suman a los importes anteriores en dichas casillas 28 y 29. Test Case 06 - Ver fichero Test Julio 06 - Crear una factura rectificativa de venta para el periodo de Julio y el cliente nacional, y el producto por un importe que no supere la base imponible al 5% (9.52 + 95.24), por ejemplo base imponible -19.05, total factura -20.00, cuota 0.95 Verificar que estos importes se incluyen en las casillas de modificaciones de bases y cuotas (casillas 14 base = -19.05, casilla 15 cuota = -095) sin afectar a las cantidades mostradas en las casillas 01, 02 y 03. Ver imagen adjunta. |
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(0140234) psanjuan (viewer) 2022-08-18 13:30 edited on: 2022-08-18 13:36 |
Test Case 07 - Ver fichero Test Julio 07 - Crear una factura de venta para el periodo de Julio y el cliente nacional, con otro impuesto al 4%, de recargo de equivalencia (Entregas IVA+RE 4+0,5%) base imponible =23.92, cuota = 0.96 y total factura 25.00 Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022 Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio. Verifica los siguientes importes en las casillas 01 base = 96.15 + 9.52 + 95.24 + 23.92 = 224.83 02 tipo = 5.00 03 Cuota = 3.85 + 0.48 + 4.76 + 0.96 = 10.05 |
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(0140370) psanjuan (viewer) 2022-08-24 12:04 |
Test case 08 - Ver fichero Test Julio 08 - Crear otra factura de venta para el peridodo de Julio y el cliente naciona, con un impuesto al 5% (Servicios prestados nacional 5%) base imponible = 142.86 cuota = 7.14 y total factura =150.00 Enviar a SII. SII period =7 - Ejercicio 2022 Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio Verificar los importes en las casillas: 01 base = 96.15 + 9.52 + 95.24 + 23.92 = 224.83 + 142.86 = 367.69 02 tipo = 5.00 03 Cuota = 3.85 + 0.48 + 4.76 + 0.96 = 10.05 + 7.14 = 17.19 |
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(0140402) hgbot (developer) 2022-08-25 16:29 |
Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/19 [^] |
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(0140403) hgbot (developer) 2022-08-25 16:29 |
Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es [^] Changeset: f55cd03cddb0903fce04015a6c93b9e4da3ebee4 Author: Maykel Gonzalez <maykel.gonzalez@smfconsulting.es> Date: 25-08-2022 14:29:54 URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/commit/f55cd03cddb0903fce04015a6c93b9e4da3ebee4 [^] Related to ISSUE-49839: adding support for 5% tax --- M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2014/AEAT303Report2014.java M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2022/AEAT303Report2022.java --- |
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Notes |
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Issue History |
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| Date Modified | Username | Field | Change |
| 2022-07-19 13:41 | psanjuan | New Issue | |
| 2022-07-19 13:41 | psanjuan | Assigned To | => Jorge Bravo |
| 2022-07-19 13:41 | psanjuan | OBNetwork customer | => No |
| 2022-07-19 13:43 | psanjuan | Steps to Reproduce Updated | View Revisions |
| 2022-07-19 13:43 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2022-07-19 13:46 | psanjuan | Steps to Reproduce Updated | View Revisions |
| 2022-07-19 13:52 | Jorge Bravo | Assigned To | Jorge Bravo => mgonzalezh |
| 2022-07-19 16:11 | ivancaceres | Issue Monitored: ivancaceres | |
| 2022-08-01 19:02 | hgbot | Merge Request Status | => open |
| 2022-08-01 19:02 | hgbot | Note Added: 0139776 | |
| 2022-08-04 13:35 | Jorge Bravo | Note Added: 0139901 | |
| 2022-08-17 13:56 | psanjuan | Note Added: 0140201 | |
| 2022-08-17 14:01 | psanjuan | Note Added: 0140202 | |
| 2022-08-17 14:59 | psanjuan | Note Edited: 0140201 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:00 | psanjuan | Note Edited: 0139901 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:01 | psanjuan | Note Edited: 0140201 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:02 | psanjuan | Note Edited: 0140201 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:05 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:07 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:08 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:13 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:16 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:18 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:19 | psanjuan | File Added: TestJulio01.txt | |
| 2022-08-17 15:19 | psanjuan | File Added: TestJulio02.txt | |
| 2022-08-17 15:21 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:24 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:30 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:31 | psanjuan | File Added: TestJulio03.txt | |
| 2022-08-17 15:42 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:48 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 15:59 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 16:00 | psanjuan | File Added: TestJulio04.txt | |
| 2022-08-17 16:00 | psanjuan | File Added: Screenshot from 2022-08-17 16-00-11.png | |
| 2022-08-17 16:12 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 16:19 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 16:21 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 16:24 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-17 16:24 | psanjuan | File Added: TestJulio06.txt | |
| 2022-08-17 16:25 | psanjuan | File Added: Screenshot from 2022-08-17 16-24-57.png | |
| 2022-08-17 16:30 | psanjuan | Note Edited: 0140202 | View Revisions |
| 2022-08-18 13:30 | psanjuan | Note Added: 0140234 | |
| 2022-08-18 13:31 | psanjuan | Note Edited: 0140234 | View Revisions |
| 2022-08-18 13:32 | psanjuan | Note Edited: 0140234 | View Revisions |
| 2022-08-18 13:36 | psanjuan | Note Edited: 0140234 | View Revisions |
| 2022-08-18 13:39 | psanjuan | File Added: TestJulio07.txt | |
| 2022-08-18 13:39 | psanjuan | File Added: Screenshot from 2022-08-18 13-39-15.png | |
| 2022-08-24 12:04 | psanjuan | Note Added: 0140370 | |
| 2022-08-24 12:04 | psanjuan | File Added: TestJulio08.txt | |
| 2022-08-25 16:29 | hgbot | Merge Request Status | open => merged |
| 2022-08-25 16:29 | hgbot | Note Added: 0140402 | |
| 2022-08-25 16:29 | hgbot | Note Added: 0140403 | |
| 2022-12-01 11:51 | psanjuan | Status | new => scheduled |
| 2022-12-01 11:52 | psanjuan | Status | scheduled => resolved |
| 2022-12-01 12:09 | psanjuan | Status | resolved => closed |
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