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ID
0047313
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
defect[Localization Pack: Spain] SIImajoralways2021-07-01 12:302021-09-13 14:13
ReporterpsanjuanView Statuspublic 
Assigned Tojuabaez 
PriorityurgentResolutionopenFixed in Version
StatusnewFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSLinux 64 bitDatabasePostgreSQLJava version7.x
OS VersionOpenbravo Appliance 14.04Database version9.3.xAnt version1.9.x
Product VersionSCM revision 
Regression date
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Regression level
Review Assigned To
Regression introduced in release
Summary

0047313: Los importes (bases) de los impuestos de IVA extranjero acogidos a OSS se tiene que enviar con clave 17 y No sujetos

DescriptionLos importes (bases) de los impuestos de IVA extranjero acogidos a OSS se tiene que enviar con clave 17 y No sujetos por reglas de localización.
Steps To ReproduceN/A
Proposed SolutionEjemplo: La entidad “A” establecida en el territorio español de aplicación del Impuesto (TAI) se acoge con efectos 1 de julio de 2021 al régimen de la Unión (Estado miembro de identificación: España).

El 20 de julio realiza una venta a un particular situado en Francia al que envía los bienes desde el TAI. El tipo general aplicable en Francia es del 20%. El precio de venta de los bienes es de 200 euros, IVA francés excluido.

Será necesario utilizar en esa operación, registrada a través de una plataforma e-commerce o de forma manual en el backoffice de OB, el tipo "TVA 20%" (dataset de impuestos de Francia), o en su defecto un tipo "IVA Aleman 20%" creado de forma manual a tal efecto, que se debe configurar como "Tipo de IVA de la Unión acogido a OSS".

Este nuevo parámetro de configuración de impuestos, denomindado "Tipo de IVA de la Unión acogido a OSS"", se debe incluir en el módulo "Spanish Tax Module Improvements" (https://centralrepository.openbravo.com/openbravo/org.openbravo.forge.ui/sso/ForgeModuleDetail/Spanish-Tax-Module-Improvements [^]), del que depende SII.

Los importes (bases imponibles sin IVA) de dichos impuestos se enviarán a SII tal y como se describe a continuación:

(1) a través de una nueva clave "17" - Operación acogida a alguno de los régimenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS)" que se tiene que crear.
El tag del XML es <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>17</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

(2) se consignará el importe de la base imponible sin IVA dentro del nodo "No sujeta por reglas de localización", del bloque "No sujeta".<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>

(3) Si la factura emitida es una Factura Completa (F1), se desglosará por tipo de operación señalando que se trata de una entrega de bienes. <sii:DesgloseTipoOperacion>

(4) Si la factura emitida es una Factura Simplificada (F2), el desglose será a nivel factura.
<sii:DesgloseFactura>

Además, será necesario crear otro parámetro del mismo modo que el anterior denominado ""Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS".", con el fin de que las bases de las transaciones con este tipo de impuesto se recogan en SII de la siguiente forma:

(1) a través de la clave "01" - Operación en régimen general"
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>1</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

(2) se consignará el importe de la base imponible sin IVA dentro del nodo "No sujeta por reglas de localización", del bloque "No sujeta".
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>

(3) Si la factura emitida es una Factura Completa (F1), se desglosará por tipo de operación señalando que se trata de una entrega de bienes. <sii:DesgloseTipoOperacion>

(4) Si la factura emitida es una Factura Simplificada (F2), el desglose será a nivel factura.
<sii:DesgloseFactura>

Este último escenario sería aplicable a las organizaciones que realizan este tipo de transaccciones de venta a distancia dentro de la Unión (UE) sin estar acogidas al regimen de ventanilla única OSS.

TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships Relation Graph ] Dependency Graph ]
related to feature request 0047300 closedjuabaez New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation 

-  Notes
(0131375)
psanjuan (manager)
2021-08-26 11:07

Respecto del 303:

* Los impuestos de IVA de la Union configurados como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS", tendrán que estar ligados al parametro del 303 [123] OSS. Operaciones no sujetas por Reglas de Localización acogidas a la OSS (Ventanilla Única)


* Los impuestos de IVA de la Union configurados como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS", tendrán que estar ligados al parametro del 303 [120] [120] Operaciones no sujetas por reglas de localización
(0131740)
Jorge Bravo (developer)
2021-09-13 14:13

TEST PLAN:

Se han realizado pruebas con 3 tipos de facturas diferentes.

1 - Crear una factura de cliente con una única línea cuyo rango de impuesto es de la tipología de "Entregas". Enviar al SII las 4 opciones de envío existentes:
 1.1 - F1 (factura) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
 1.2 - F1 (factura) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)
 1.3 - F2 (factura simplificada) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
 1.4 - F2 (factura simplificada) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)

2 - Crear una factura de cliente con una única línea cuyo rango de impuesto es de la tipología de "Servicios". Enviar al SII las 4 opciones de envío existentes:
 2.1 - F1 (factura) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
 2.2 - F1 (factura) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)
 2.3 - F2 (factura simplificada) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
 2.4 - F2 (factura simplificada) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)

3 - Crear una factura de cliente con 2 líneas, una con el rango de impuesto de la tipología de "Entregas" y otro con "Servicios". Enviar al SII las 4 opciones de envío existentes:
 3.1 - F1 (factura) y que los rangos de impuestos estén marcados como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
 3.2 - F1 (factura) y que los rangos de impuestos estén marcados como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)
 3.3 - F2 (factura simplificada) y que los rangos de impuestos estén marcados como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
 3.4 - F2 (factura simplificada) y que los rangos de impuestos estén marcados como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2021-07-01 12:30 psanjuan New Issue
2021-07-01 12:30 psanjuan Assigned To => Jorge Bravo
2021-07-01 12:41 psanjuan Description Updated View Revisions
2021-07-01 12:41 psanjuan Steps to Reproduce Updated View Revisions
2021-07-01 12:41 psanjuan Proposed Solution updated
2021-07-01 12:41 psanjuan Note Added: 0130058
2021-07-01 18:50 psanjuan Note Added: 0130083
2021-07-23 15:46 psanjuan Relationship added related to 0047300
2021-07-26 11:31 Jorge Bravo Assigned To Jorge Bravo => juabaez
2021-08-25 16:11 psanjuan Summary Revisar que los impuestos cuya categoria es IVA extranjero se envian a SII como No sujetos => Los importes (bases) de los impuestos cuya categoria es IVA extranjero de tipo Entrega de Bienes se envian a SII como No sujetos
2021-08-25 16:11 psanjuan Description Updated View Revisions
2021-08-25 16:11 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-25 16:27 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-25 16:29 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-25 16:38 psanjuan Steps to Reproduce Updated View Revisions
2021-08-25 16:38 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-25 16:40 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-25 16:54 psanjuan Summary Los importes (bases) de los impuestos cuya categoria es IVA extranjero de tipo Entrega de Bienes se envian a SII como No sujetos => Los importes (bases) de los impuestos de IVA extranjero acogidos a OSS se tiene que enviar con clave 17 y No sujetos
2021-08-25 16:54 psanjuan Description Updated View Revisions
2021-08-25 16:54 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-25 17:02 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-25 17:28 Alberto_Sola Issue Monitored: Alberto_Sola
2021-08-26 09:59 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-26 10:46 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-26 10:46 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-26 10:48 psanjuan Note Edited: 0130083 View Revisions
2021-08-26 11:07 psanjuan Note Added: 0131375
2021-08-26 11:07 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-26 11:07 psanjuan Note Deleted: 0130083
2021-08-26 11:10 psanjuan Note Edited: 0130058 View Revisions
2021-08-26 11:10 psanjuan Note Deleted: 0130058
2021-08-26 11:11 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-26 12:06 psanjuan Proposed Solution updated
2021-08-26 12:07 psanjuan Proposed Solution updated
2021-09-13 14:13 Jorge Bravo Note Added: 0131740


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