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ID
0047301
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
feature request[Localization Pack: Spain] AEAT 390majoralways2021-06-30 16:152022-01-19 14:18
ReporterpsanjuanView Statuspublic 
Assigned Topsanjuan 
PriorityurgentResolutionopenFixed in Version
StatusnewFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSLinux 64 bitDatabasePostgreSQLJava version7.x
OS VersionOpenbravo Appliance 14.04Database version9.3.xAnt version1.9.x
Product VersionSCM revision 
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Regression introduced in release
Summary

0047301: Nuevo dataset dek 390 para 2021 incluyendo nuevo diseño de registro Modelo 390 2021 - Ventas e-commerce

DescriptionSe tiene que crear una nueva versión del Módulo 390 que incluya un nuevo dataset denominado:

AEAT390_2021_y - Modelo 390 v2021 - Declaración Anual del IVA

Esta nueva versión y por tanto dataset debe ser igual a la versión del 2019, añadiéndose además los cambios que se listan en el apartado Proposed Solution.

See link below and file attached dr390e2021 updated on 25/11/2021 and compare it with 2019 version also attached.
Steps To ReproduceN/A
Proposed SolutionReq 1 - Nuevo dataset del Modelo 390 denominado:

AEAT390_2021_Y - Modelo 390 v2021 - Declaración Anual del IVA

Este nuevo dataset debe ser igual a la versión del 2019 (se debería aplicar a la misma organización), añadiéndose además los cambios que se listan a continuación:

Req 2 - Página 1 - posición 103+4 - 2. Devengo - Ejercicio - Asegurar que el valor es 2021

Req 3 - cambios en la Página 6:

* Posición 395+17: Casilla [103]

2019/2020 - Volumen de Operaciones - Entregas Intracomunitarias Exentas [103)
2021 - Volumen de operaciones - Entregas intracomunitarias de bienes y servicios [103]

Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:

-Dentro del Tax Report "Modelo 390 v2021" (AEAT390_2021_Y), en el Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", el tax Report Parameter "SALES_EU_EXEMPT" = Entregas Intracomunitarias Exentas" se tiene que renombrer como Entregas intracomunitarias de bienes y servicio (campo Name).

- El elemento del fichero XML "Modelo 390:Elemento del fichero XML" se tiene que renombrar como "EntregasIntraBienesServicios" (¿que implicaciones tiene esto?) NO HACER POR LAS IMPLICACIONES QUE TIENE EN EL CÓDIGO.

-Además hay que añadir los siguientes impuestos a dicho parámetro:

Servicios prestados UE (%N=>0%) - IVA Normal Servicios
Servicios prestados UE (%R=>0%) - IVA Reducido Servicios


* Posición 446+17: casilla [110]

2010/2020= Volumen de operaciones - Operaciones no sujetas o con inversion de suj. Pasivo [110]
2021 = Volumen de operaciones - Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126) [110]

Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:

- Dentro del Tax Report "Modelo 390 v2021" (AEAT390_2021_Y), en el Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", el tax Report Parameter "OPERATIONS_ISJ" = "Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo", se tiene que renombrar de la siguiente forma:

Search Key = OPERATIONS_ISJ (NO RENOMBRAR)
Name = Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126
Modelo 390: Elemento del fichero XML = OpNoSujetas (NO RENOMBRAR)

-Este parámetro se tiene que relacionar con los impuestos que se listan a continuación:

Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%N=>0%)
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%R=>0%)
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%SR=>0%)
Servicios prestados internacional (%N=>0%)
Servicios prestados internacional (%R=>0%)
Entregas no sujetas con dcho a deducción
Servicios no sujetos con dcho a deducción

- y además y de forma manual, con los Tipos "IVA Aleman 19%" configurados como "Tipo de IVA acodigo a ventanilla única" = No

* Posición 463+17

2020 = Volumen de operaciones - Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros [112]
2021 = Volumen de operaciones - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo [125]

Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:

- Dentro del Tax Report "Modelo 390 v2021" (AEAT390_2021_Y), en el Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", el tax Report Parameter "390OTHER_UEMEMBER" = "Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros estados miembros" se tiene que desactivar. Active = No.

- Eliminación en la ventana de Generación del Modelo 390 (Tax Report Launcher), para la versión 390 2021, del parámetro de entrada "Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros estados miembros", que está en la sección "Volumen de Operaciones".

- Creación de un nuevo parámetro denominado:
Search Key = OPERATIONS_SUJ_ISP
Name = Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo
Modelo 390:Casilla = 125
Type = Output
Nuevo "Modelo 390:Elemento del fichero XML" = OpSujISP

-Este nuevo parámetro se tiene que relacionar con los impuestos que se listan a continuación:

Entregas sin IVA por ISP
Entregas sin IVA por ISP con RE

* Todo el contenido que sige a partir de la posición 480+17 - Volumen de operaciones - Operaciones en régimen simplificado [100] se desplaza a la posición 531+17, ya que se incluyen las siguientes posiciones, pasando el total de posiciones de 777 a 828 (17*3=51+777=828):

* Posición 480+17
2021 = Volumen de operaciones - OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS [126]

Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:

- Creación de un nuevo parámetro dentro del Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", con la siguiente configuración:
SearchKey= 390NOSUJETAOSS
Name = OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS
Type = Output
Modelo 390: Casilla = 126
Modelo 390: Elemento del fichero XML = OpNoSujetasOSS

- Este nuevo parámetro se debería relacionar de forma manual con los impuestos del tipo "IVA Aleman 19%" configurados como "Tipo de IVA acodigo a ventanilla única" = Yes.

* Posición 497+17
Volumen de operaciones - OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS [127]

Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:

- Creación de un nuevo parámetro dentro del Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", con la siguiente configuración:
SearchKey= 390OPSUJETASCONOSS
Name = OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS
Type = Input
Modelo 390: Casilla = 127

- Este nuevo parámetro de tipo INPUT, se debe mostrar en la ventana del Tax Report Launcher para el 390 2021, dentro de la sección: "Volumen de Operaciones", para que el usuario introduzca el importe correspondiente.
Nombre del parámetro de entrada = Operaciones sujetas y acogidas a la OSS

* Posición 514+17
Volumen de operaciones - Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA [128]

Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:

- Creación de un nuevo parámetro dentro del Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", con la siguiente configuración:
SearchKey= 390OPSINTRAGRUPO
Name = Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA
Type = Input
Modelo 390: Casilla = 128

- Este nuevo parámetro de tipo INPUT, se debe mostrar en la ventana del Tax Report Launcher para el 390 2021, dentro de la sección: "Volumen de Operaciones", para que el usuario introduzca el importe correspondiente.
Nombre del parámetro de entrada = Operaciones intragrupo valoradas según arts. 78 y 79 LIVA






TagsNo tags attached.
Attached Filesxlsx file icon dr390e2021.xlsx [^] (497,063 bytes) 2021-12-01 11:38
xlsx file icon dr390e2019v100.xlsx [^] (211,823 bytes) 2021-12-23 17:04

- Relationships Relation Graph ] Dependency Graph ]
related to feature request 0046293 closedjuabaez Foreign VAT rates creation and management required for e-commerce 

-  Notes
(0134141)
hgbot (developer)
2022-01-05 17:44

Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat390.es/-/merge_requests/6 [^]

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2021-06-30 16:15 psanjuan New Issue
2021-06-30 16:15 psanjuan Assigned To => Jorge Bravo
2021-06-30 16:45 psanjuan Relationship added related to 0046293
2021-07-01 11:43 Jorge Bravo Assigned To Jorge Bravo => juabaez
2021-10-19 15:48 psanjuan Assigned To juabaez => psanjuan
2021-12-01 11:38 psanjuan File Added: dr390e2021.xlsx
2021-12-01 11:39 psanjuan Proposed Solution updated
2021-12-23 17:04 psanjuan Description Updated View Revisions
2021-12-23 17:04 psanjuan Proposed Solution updated
2021-12-23 17:04 psanjuan File Added: dr390e2019v100.xlsx
2021-12-23 17:14 psanjuan Proposed Solution updated
2021-12-23 17:14 psanjuan Proposed Solution updated
2021-12-23 17:27 psanjuan Proposed Solution updated
2021-12-27 12:22 psanjuan Summary Nuevo diseño de registro Modelo 390 2021 - Ventas e-commerce => Nuevo dataset dek 390 para 2021 incluyendo nuevo diseño de registro Modelo 390 2021 - Ventas e-commerce
2021-12-27 12:22 psanjuan Description Updated View Revisions
2021-12-27 12:22 psanjuan Proposed Solution updated
2021-12-27 12:41 psanjuan Proposed Solution updated
2021-12-27 12:54 psanjuan Proposed Solution updated
2021-12-27 13:02 psanjuan Proposed Solution updated
2022-01-05 17:44 hgbot Note Added: 0134141
2022-01-12 15:31 psanjuan Proposed Solution updated
2022-01-19 14:15 psanjuan Proposed Solution updated
2022-01-19 14:18 psanjuan Proposed Solution updated


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