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ID | ||||||||
0039630 | ||||||||
Type | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||
feature request | [Localization Pack: Spain] AEAT 303 | major | have not tried | 2018-11-14 21:32 | 2019-02-05 19:56 | |||
Reporter | Opentix-Test | View Status | public | |||||
Assigned To | Opentix-Test | |||||||
Priority | high | Resolution | fixed | Fixed in Version | ||||
Status | closed | Fix in branch | Fixed in SCM revision | 05f856aeec53 | ||||
Projection | none | ETA | none | Target Version | ||||
OS | Any | Database | Any | Java version | ||||
OS Version | Database version | Ant version | ||||||
Product Version | SCM revision | |||||||
Regression date | ||||||||
Regression introduced by commit | ||||||||
Regression level | ||||||||
Review Assigned To | vmromanos | |||||||
Regression introduced in release | ||||||||
Summary | 0039630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period - December 2018 | |||||||
Description | New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period - December 2018 | |||||||
Steps To Reproduce | n/a | |||||||
Proposed Solution | New design changes are explained below (In Spanish) Cambios a considerar en el Modelo 303 2018 - Último periodo, tras eliminar/modificar parámetros y posiciones con el fin de ajustarlo al diseño de registro mensual/trimestral de 2018. (1) Diseño de página 1 (hoja DP30301) 1.1. Identificación - ¿Existe volumen de operaciones (art. 121 LIVA)? Posición: 836 Longitud: 1 carácter Tipo: Numérico Valores posibles: Valor Descripción 0 Para todos los periodos distintos del último (12 y 4T), y en el último periodo (12 y 4T) para aquellos que No estén exonerados 1 SI 2 NO Implementación en Openbravo: Valor anterior: Posición fija 0. Definición valor a implementar: - Crear un nuevo parámetro de tipo output (salida) denominado “Volumen de operaciones (art 121 LIVA)” para el modelo mensual y trimestral con las siguientes características Tax report group: Identification Search Key: 303Vol_Operations Name: Volumen de operaciones (art 121 LIVA) Description: ¿Existe volumen de operaciones (art 121 LIVA)? Tipo: Salida - si la organización o entidad legal para la que se está lanzando el Modelo 303 de Diciembre 2018 está acogida al SII, el valor por defecto de esta posición será "SI" (Valor 1). - en el resto de los casos, organizaciones no acogidas al SII que lancen el Modelo 303 para el último trimestre de 2017 (incluido Diciembre), o incluso el mes de Diciembre del 2018, el valor será 0 = No. Por lo que, Acogida a SII = Sí = 1 Acogida a SII = No = 0 Nota: Nunca vamos a tener un 2 (Valor referido para organizaciones exoneradas sin volumen de operaciones (Reg. Simplificado)) – No aplica. 1.2. Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso Posición: 837 Longitud: 1 carácter Tipo: Numérico Valores posibles: Valor Descripción 0 Para el mes de enero 01 1 SI 2 NO Implementación en Openbravo: Dentro del Tax Report Group “Liquidación-Resultado” existe un parámetro de entrada “Input” de tipo checkbox con los valores “1” y ”2”. Este parámetro está creado solo en el modelo mensual, crear con las mismas características para el modelo trimestral. Search key: IVA_IMPORT_ADUANA_HFORAL Nombre: Tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso Descripción: Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso Tipo: Entrada Checbox (2 valores) En resumen, tanto para las organizaciones exoneradas (modelo mensual) como para las no exoneradas (modelo trimestral): - La posición 837 tomará valor 1 cuando el parámetro sea = Sí - La posición 837 tomará valor 2 cuando el parámetro sea = No 1.3. ¿Ha llevado voluntariamente los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT durante el ejercicio? Posición 838 Longitud:1 carácter Tipo: Numérico Valores posibles: Valor Descripción 0 Para el mes de enero 01 1 SI (carácter voluntario, valido para presentación trimestral; si fuera mensual ya sería valor 2) 2 NO (Mensual) - ya es de carácter obligatorio el SII Implementación en Openbravo: - Crear un nuevo parámetro de tipo output (salida) denominado “Llevanza voluntaria libros registro de IVA” para el modelo mensual y trimestral con las siguientes características Tax report group: Identification Search Key: 303AEAT_RegisterBooks Name: Llevanza voluntaria libros registro de IVA Description: Llevanza voluntaria Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT durante el ejercicio Tipo: Salida El comportamiento de este parámetro que irá asociado a la posición 838 se informará con los siguientes valores según la siguiente configuración: Acogida a SII = Sí = 2 Acogida a SII = No = 2 1.4. ¿Está exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390? Posición: 839 Longitud: 1 carácter Tipo: Numérico Valores posibles: Valor Descripción 0 Para todos los periodos distintos del último (12 y 4T) 1 SI 2 NO Valor anterior: 579 caracteres Alfanuméricos con valor “blanco” reservado para la AEAT. Definición valor a implementar: - Crear un nuevo parámetro de tipo output (salida) denominado “Exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390” para el modelo mensual y trimestral con las siguientes características. Tax report group: Identification Search Key: Exonerated_390 Name: Exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390 Description: Exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390 Tipo: Salida El comportamiento de este parámetro irá asociado a: - si la organización o entidad legal para la que se está lanzando el Modelo 303 de Diciembre 2018 está acogida al SII, el valor por defecto de esta posición será "SI" (Valor 1). En ese caso se rellenarán con los "output parameters" correspondientes, las posiciones a partir de la 353 de la página 3. Ver punto 4.3. - en el resto de los casos, organizaciones no acogidas al SII que lancen el Modelo 303 para el último trimestre de 2018 (incluido Diciembre), o el mes de Diciembre del 2018 (modelo mensual), el valor será 2 = No. En este caso, las posiciones de la página 3, desde la 353 irán a ceros/blancos, según corresponda, de acuerdo con la implementación actual. Por lo que, Acogida a SII = Sí = 1 Acogida a SII = No = 2 1.5. Reservado para la AEAT Posición: 840 Longitud: 578 caracteres Tipo: Alfanumérico Valor anterior: 579 caracteres Alfanuméricos con valor “blanco” desde la posición 839 Definición valor a implementar: 578 posiciones rellenas con “blancos” reservadas para la AEAT (2) Diseño de página 2 (hoja DP30302) Contenido referido a sujetos pasivos que apliquen el Régimen Simplificado. Página no incluida en el diseño y no aplicable en Openbravo. (3) Diseño de página 3 (hoja DP30303) Modificaciones a implementar con el fin de detallar la información correspondiente a la declaración informativa del Modelo 390 referente al volumen de operaciones realizado en el ejercicio por la organización, dicha información exclusivamente la tienen que aportar los sujetos pasivos exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA en el último periodo mensual (12) siendo la información que se detalla a continuación la que debe contener el fichero txt, teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones: I. A partir de la posición 353 comienza la sección de Información adicional, la cual se cumplimenta exclusivamente en el último periodo del ejercicio. II. Estas posiciones, solo se rellenarán en el caso de que el parámetro ubicado en la página 1, posición 839, "¿Está exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390?” tenga valor 1, o lo que lo mismo, la organización esté acogida a SII. III. Los nuevos parámetros/grupo que harán visibles dentro del grupo “Información Adicional" en la ventana “Generador de declaraciones de impuestos”, si el periodo seleccionado es el último del ejercicio (Diciembre) y la organización seleccionada está acogida al SII. Es decir, no se mostrará en la declaración trimestral de IVA (4T 2018). 3.1. Claves de Actividad Económica IAE • B (Clave) - Actividad Económica IAE Principal Posición: 353 Longitud: 1 carácter Tipo: Numérico Este carácter se rellenará con la clave introducida en el epígrafe de la actividad configurada como principal Valor por defecto= Sí, en la pestaña Actividades del IAE, de la organización o entidad Legal que presenta el Modelo 303, exonerada de 390. • C (Epígrafe) - Actividad Principal Posición: 354-357 Longitud: 4 caracteres Tipo: Alfanuméricos En estas posiciones se incluirá el epígrafe de la actividad configurada como principal (Valor por defecto=Sí), en la pestaña Actividades del IAE, de la organización o entidad Legal que presenta el Modelo 303, exonerada de 390. • B (Clave) - Actividad Económica IAE – Otras Posición: 358 Longitud: 1 carácter Tipo: Numérico. Este carácter se rellenará con la clave introducida por parte del usuario en el nuevo campo de la pestaña "Actividades del IAE", respecto del epígrafe no marcado como "Valor por defecto = Sí", de no ser así (es decir, sólo hay una y configurada como Valor por defecto = Sí), se rellenará con un cero "0". • C (Epígrafe) - Otras actividades Posición: 359-362 Longitud: 4 caracteres Tipo: Alfanuméricos En estas posiciones se incluirá el epígrafe de la actividad no configurada como principal (Default=NO), en la pestaña Actividades del IAE, de la organización o entidad Legal que presenta el Modelo 303, exonerada del 390; si existe. De no ser así se rellenará con blancos. De igual modo, aplica la misma lógica a las posiciones: desde 363 a 382 de existir más de una de “otras actividades”, con un máximo de 5. 3.2. Obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas Casilla D – Marque si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas. Posición: 383 Longitud: 1 carácter Tipo: Alfanumérico Valores posibles: Valor Descripción x SI ‘blanco’ NO Actualmente esta posición tiene valor blanco por defecto. Añadir parámetro de entrada anteriormente creado en el último periodo de 2017 para que el usuario pueda seleccionar la opción adecuada al lanzar la declaración del modelo. El valor de esta posición dependerá de la selección o no por parte del usuario del parámetro de entrada del Modelo 303, denominado "Presentación declaración anual de operaciones con terceros", que se implementa dentro del grupo "Información adicional". Las características del parámetro son las siguientes: Tax Report Group: Additional_Information Search Key: 347TAX_FORM Name: Presentación declaración anual de operaciones con terceros Description: Presentación de declaración anual de operaciones con terceras personas, Modelo 347 Type: Input Input type: Checkbox Valores: Sí “X”; No “blanco” 3.3. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en régimen general. Casilla [80]. Posición: 384 Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: -para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. -para exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe total, excluido el propio IVA y, en su caso, el recargo de equivalencia de las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo (entidad legal) durante el año natural que corresponda en régimen general de IVA. En Openbravo, existe un parámetro de tipo output del 303 de tipo "output" denominado "Operaciones en Régimen General" dentro del grupo Información Adicional. Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017: El importe total, excluido IVA y RE, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018. 3.4. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en régimen especial del criterio de caja conforme art. 75 LiVA. Casilla [81]. Posición: 401 Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las operaciones realizadas a las que les resulte de aplicación el régimen especial del criterio de caja del IVA, como si a las mismas no les hubiera sido de aplicación el régimen especial del criterio de caja. En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Operaciones en IVA de Caja" que apunta a estas posiciones. Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017: El importe total, excluido IVA y RE, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos de IVA de Caja, asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018. 3.5. Operaciones realizadas en el ejercicio - Entregas Intracomunitarias exentas, casilla [93]. Posición: 418 Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las entregas intracomunitarias exentas. En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Entregas Intracomunitarias Exentas". que apunta a estas posiciones. Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017: El importe total, excluido IVA y RE, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos de IVA de Caja, asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018. 3.6. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones exentas sin derecho a deducción. Casilla [83]. Posición: 435 Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las operaciones exentas sin derecho a deducción. En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Operaciones exentas sin derecho a deducción". Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017: El importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles (exentas) de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018. 3.7. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo. Casilla [84]. Posición: 452 Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las operaciones no sujetas por reglas de localización. En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Operaciones no sujetas por reglas de localización". Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017: El importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018. 3.8. Operaciones realizadas en el ejercicio - Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros. Casilla [85]. Posición: 469 Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición, cuando la instalación se ultime en otros Estados miembros de la Comunidad Europea. En Openbravo, se volverá a crear un parámetro de tipo input (entrada), que el usuario podrá rellenar de forma manual al lanzar el Modelo 303 con la siguiente configuración: Tax Report Group: Additional_Information Search Key: 303OTHER_UEMENBER Name: Operaciones realizadas - Entregas objeto de montaje en otro estado miembro Description: Entregas de bienes objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición, cuando la instalación se ultime en otros Estados miembros de la Comunidad Europea Type: Input Input type: Text Este parámetro se denomina "Operaciones realizadas - Entregas objeto de montaje en otro estado miembro" y sólo se mostrará al lanzar el 303, si la organización está exonerada de presentar el modelo 390, dentro del grupo "Información Adicional". 3.9. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en régimen simplificado. Casilla [86] Posición: 486 Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N No aplica modificación debido a que estas posiciones continúan con valor cero. 3.10. Operaciones realizadas en el ejercicio - Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales. Casilla [79]. Posición: 503 Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las entregas de bienes inmuebles, sujetas al Impuesto, cuando las mismas no constituyan la actividad habitual del sujeto pasivo, y el importe de las operaciones financieras del artículo 20. Uno.18 de la Ley del IVA que tengan la misma consideración. En Openbravo, existe parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales". Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017: El importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018. 3.11. Operaciones realizadas en el ejercicio - Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción. Casilla [94]. Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción. En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción". Actualmente estas posiciones tienen valor por defecto "ceros". Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017: El importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018. 3.12. Operaciones realizadas en el ejercicio - Entregas de bienes de inversión. Casilla [99]. Posición: 643 Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no acogidos a SII, y por tanto no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los acogidos al SII, y por tanto exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las entregas de bienes de inversión. En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Entregas bienes de inversión". Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017: El importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018. 3.13. Total Volumen de Operaciones. Casilla [88] Posición: 520 Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el resultado del cálculo del contenido de las siguientes casillas: ([80]+[81]+[93]+[94]+[83]+[84]+[85]+[86]+[95]+[96]+[97]+[98]-[79]-[99]) 3.14. Reservado para la AEAT. Posición: 537 Longitud: 1 carácter Tipo: Numérico Esta posición se rellenará con cero, en todo caso. 3.15. Tributación en función del territorio. • Crear un nuevo Tax report group (sección de declaración) para el modelo mensual, es decir, exonerado de presentar la declaración del 390 para asociar los parámetros que informarán las posiciones 538-557 que se detallan en los siguientes apartados: Search Key: 303TERRITORY_PERCENTAGE Name: Tributación por razón de territorio Description: Tributación por razón de territorio • Creación de cuatro parámetros que identifiquen la tributación por razón en función de su localización fiscal. - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el valor introducido por el usuario dentro de cualquiera de los parámetros localizados en la sección de "Tributación por razón de territorio" Los cuatro parámetros se configurarán con la información que se detalla a continuación: **Información de la tributación por razón de territorio: Álava. Casilla [89]. Posición: 538 Longitud: 5 caracteres (3 enteros y 2 decimales) Tipo: Numérico Identificador: ALAVA Nombre: Álava Tipo: Entrada Tipo: Texto **Información de la tributación por razón de territorio: Guipúzcoa. Casilla [90]. Posición: 543 Longitud: 5 caracteres (3 enteros y 2 decimales) Tipo: Numérico Identificador: GUIPUZCOA Nombre: Guipúzcoa Tipo: Entrada Tipo: Texto **Información de la tributación por razón de territorio: Vizcaya. Casilla [91]. Posición: 548 Longitud: 5 caracteres (3 enteros y 2 decimales) Tipo: Numérico Identificador: VIZCAYA Nombre: Vizcaya Tipo: Entrada Tipo: Texto **Información de la tributación por razón de territorio: Navarra, casilla [92]. Posición: 553 Longitud: 5 caracteres (3 enteros y 2 decimales) Tipo: Numérico Identificador: NAVARRA Nombre: Navarra Tipo: Entrada Tipo: Texto 4.3.16. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Casilla [95]. Posición: 575 Longitud: 17 caracteres (15 enteros y 2 decimales) Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el valor introducido por el usuario en un nuevo parámetro de entrada denominado "Operaciones realizadas en el ejercicio - REAGYP" que se localizará dentro del grupo de parámetros denominado "Información Adicional". (Ver Modelo 303- Último periodo 2017) En Openbravo, se volverá a crear un parámetro de tipo input (entrada), que el usuario podrá rellenar de forma manual al lanzar el Modelo 303 con la siguiente configuración: Sección de declaración: Información Adicional Identificador: 303REAGYP Nombre: Operaciones realizadas en el ejercicio – REAGYP Descripción: Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca Tipo: Entrada – Texto 3.17. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia. Casilla [96]. Posición: 592 Longitud: 17 caracteres (15 enteros y 2 decimales) Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán si el sujeto pasivo es persona física o entidad en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realiza alguna actividad de comercio al por menor a la que sea aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia, hará constar en esta casilla el importe, de las entregas de bienes realizadas en el ámbito de dicho régimen especial, excluido el propio IVA. Openbravo no tiene clientes acogidos a este régimen por lo que no aplica. Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017: Informar siempre con valor ceros. 3.18. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. Casilla [97]. Posición: 609 Longitud: 17 caracteres (15 enteros y 2 decimales) Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el valor introducido por el usuario en un parámetro de entrada denominado "Operaciones realizadas en el ejercicio - Bienes usados" que se localizará dentro del grupo de parámetros denominado "Información Adicional". (Ver Modelo 303- Último periodo 2017) En Openbravo, se volverá a crear un parámetro de tipo input (entrada), que el usuario podrá rellenar de forma manual al lanzar el Modelo 303 con la siguiente configuración: Sección de declaración: Información Adicional Identificador: 303USED_GOODS Nombre: Operaciones realizadas en el ejercicio - Bienes usados Descripción: Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección Tipo: Entrada – Texto 3.19. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes. Casilla [98]. Posición: 626 Longitud: 17 caracteres (15 enteros y 2 decimales) Tipo: N Valor anterior: ceros. Definición valor a implementar: - para los no acogidos a SII, y por tanto no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. - para los acogidos al SII, y por tanto exonerados, estas posiciones se rellenarán con el valor introducido por el usuario en un parámetro de entrada denominado "Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viaje" que se localizará dentro del grupo de parámetros denominado "Información Adicional". (Ver Modelo 303- Último periodo 2017) En Openbravo, se volverá a crear un parámetro de tipo input (entrada), que el usuario podrá rellenar de forma manual al lanzar el Modelo 303 con la siguiente configuración: Sección de declaración: Información Adicional Identificador: 303TRAVEL_AGENCY Nombre: Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viaje Descripción: Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viaje Tipo: Entrada – Texto 3.20. Información de la tributación por razón de territorio: Territorio común. Casilla [107] Posición: 660 Longitud: 5 caracteres (3 enteros y 2 decimales) Tipo: Numéricos Valor anterior: 468 caracteres con valor “blanco” reservado para la AEAT. Definición valor a implementar: - para los no acogidos a SII, y por tanto no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. (modelo trimestral) - para los acogidos al SII, y por tanto exonerados, estas posiciones se rellenarán con el valor obtenido por un nuevo parámetro de salida denominado "Tributación territorio común %" que se localizará dentro del grupo de parámetros denominado "Tributación por razón de territorio” (modelo mensual) En Openbravo, se creará un parámetro con la siguiente configuración: Sección de declaración: 303TERRITORY_PERCENTAGE Identificador: 303COMMON_TERRITORY_ PERCENTAGE Nombre: Tributación territorio común %" Descripción: Información de la tributación por razón de territorio: Territorio común Tipo: Salida La información obtenida por este parámetro se guiará a partir de la información introducida por el usuario en el parámetro de entrada “Atribuible a la Administración del Estado” de la sección de declaración “Liquidación-Resultado” en el momento de generación del modelo. - Cuando “Atribuible a la Administración del Estado” sea = 100; en la posición 660 correspondiente al nuevo parámetro se indicará a “ceros” (Ej. Atribuible a la Administración del Estado = 100 Tributación territorio común % = 0) - Cuando “Atribuible a la Administración del Estado” sea distinto de 100; en la posición 660 correspondiente al nuevo parámetro se indicará la misma cantidad (Ej. Atribuible a la Administración del Estado = 80; Tributación territorio común % = 80) 3.21. Reservado para la AEAT Posición: 665 Longitud: 463 Tipo: Alfanumérico Valor anterior: 468 caracteres rellenados con “blancos” desde la posición 660. Definición valor a implementar: Disminución a 463 posiciones rellenas con “blancos” reservadas para la AEAT. (4) Diseño de página 4 (hoja DP30304) Página sin contenido por lo que no debe incluirse en el diseño de registro. | |||||||
Tags | No tags attached. | |||||||
Attached Files | DR303e18v10_20.xlsx [^] (299,179 bytes) 2018-11-30 11:48 Test Plan _ Mod 303 - 12 4T 2018.xlsx [^] (90,847 bytes) 2018-12-20 13:19 DEF Tax Report 303 Último periodo 2018.pdf [^] (716,026 bytes) 2018-12-20 13:21 | |||||||
Relationships [ Relation Graph ] [ Dependency Graph ] | ||||||||
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Notes | |
(0108689) Opentix-Test (developer) 2018-12-20 13:29 |
DEF & Test Plan have been attached |
(0108736) hgbot (developer) 2018-12-26 10:45 |
Repository: erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es Changeset: 7d104ab9b9a7617c87c946cbdaa9a4938247ebd0 Author: Iñaki Monferrer Altava <imonferrer <at> opentix.es> Date: Wed Dec 19 15:21:44 2018 +0100 URL: http://code.openbravo.com/erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/rev/7d104ab9b9a7617c87c946cbdaa9a4938247ebd0 [^] Fixed bug 39630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period Created new tax report parameters. Modified some file positions. Added new check before doing report (default IAE activity in organization). Deleted output parameter '303SALES_EC' and set box 96 to zeros. --- M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters.xml M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MESSAGE.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src/org/openbravo/module/aeat303/es/util/AEAT303_Utility.java A src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2018/AEAT303Report2018LastPeriod.java --- |
(0108737) hgbot (developer) 2018-12-26 10:48 |
Repository: erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es Changeset: 8e3f2f81cff431691a22b2e65c0ddd7ade9a5227 Author: Iñaki Monferrer Altava <imonferrer <at> opentix.es> Date: Tue Dec 11 15:51:25 2018 +0100 URL: http://code.openbravo.com/erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es/rev/8e3f2f81cff431691a22b2e65c0ddd7ade9a5227 [^] Fixed bug 39630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period Created new tax report parameters. Modified some file positions. --- M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters_Cash_VAT.xml M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE_DEPENDENCY.xml --- |
(0108865) vmromanos (manager) 2019-01-09 11:24 |
Code review OK. Fixed in: Tax Report: Modelo 303 (Spain) 1.5.500 or above Tax Report: Modelo 303 (Spain) Cash VAT compatible 1.3.400 or above |
(0109082) hgbot (developer) 2019-01-22 16:07 |
Repository: erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es Changeset: a214b93a7f251e8cf693fbf85dee5e64b04c0ede Author: Iñaki Monferrer Altava <imonferrer <at> opentix.es> Date: Mon Jan 21 12:59:50 2019 +0100 URL: http://code.openbravo.com/erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/rev/a214b93a7f251e8cf693fbf85dee5e64b04c0ede [^] Fixed bug 39630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period Created new tax report parameters. Modified some file positions. Added new check before doing report (default IAE activity in organization). Deleted output parameter '303SALES_EC' and set box 96 to zeros in the AEAT303Report2018LastPeriod and AEAT303Report2017LastPeriod classes. --- M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2017/AEAT303Report2017LastPeriod.java --- |
(0109230) hgbot (developer) 2019-01-24 16:08 |
Repository: erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es Changeset: 1e54109d945faf17daa9b171f2be74d75e921c59 Author: Iñaki Monferrer Altava <imonferrer <at> opentix.es> Date: Wed Dec 19 15:21:44 2018 +0100 URL: http://code.openbravo.com/erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/rev/1e54109d945faf17daa9b171f2be74d75e921c59 [^] Fixed bug 39630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period Created new tax report parameters. Modified some file positions. Added new check before doing report (default IAE activity in organization). Deleted output parameter '303SALES_EC' and set box 96 to zeros. --- M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters.xml M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MESSAGE.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src/org/openbravo/module/aeat303/es/util/AEAT303_Utility.java A src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2018/AEAT303Report2018LastPeriod.java --- |
(0109231) hgbot (developer) 2019-01-24 16:08 |
Repository: erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es Changeset: 8edc504b9a3a248f0a430d97a1d2e0b5f4245247 Author: Iñaki Monferrer Altava <imonferrer <at> opentix.es> Date: Tue Jan 08 17:38:00 2019 +0100 URL: http://code.openbravo.com/erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/rev/8edc504b9a3a248f0a430d97a1d2e0b5f4245247 [^] Fixed bug 39630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period Created new tax report parameters. Modified some file positions. Added new check before doing report (default IAE activity in organization). Deleted output parameter '303SALES_EC' and set box 96 to zeros in the AEAT303Report2018LastPeriod and AEAT303Report2017LastPeriod classes. Setting to 0 positions of box 61 in the AEAT303Report2014 class. --- M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2014/AEAT303Report2014.java M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2017/AEAT303Report2017LastPeriod.java --- |
(0109232) hgbot (developer) 2019-01-24 16:08 |
Repository: erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es Changeset: 7d22eb40618de13d55bd506cfdb1eee1727e6c10 Author: Iñaki Monferrer Altava <imonferrer <at> opentix.es> Date: Mon Jan 21 13:10:49 2019 +0100 URL: http://code.openbravo.com/erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/rev/7d22eb40618de13d55bd506cfdb1eee1727e6c10 [^] Fixed bug 39630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period Undo setting to 0 positions of box 61 in the AEAT303Report2014 class. --- M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2014/AEAT303Report2014.java M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2017/AEAT303Report2017LastPeriod.java --- |
(0109236) hgbot (developer) 2019-01-24 16:34 |
Repository: erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es Changeset: b985382f4703b7ed1c1cb569451c14aedc86217d Author: Iñaki Monferrer Altava <imonferrer <at> opentix.es> Date: Tue Dec 11 15:51:25 2018 +0100 URL: http://code.openbravo.com/erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es/rev/b985382f4703b7ed1c1cb569451c14aedc86217d [^] Fixed bug 39630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period Created new tax report parameters. Modified some file positions. --- M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters_Cash_VAT.xml M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE_DEPENDENCY.xml --- |
(0109237) hgbot (developer) 2019-01-24 16:34 |
Repository: erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es Changeset: 4288158358363d584a631056193d511e1bd6990f Author: Iñaki Monferrer Altava <imonferrer <at> opentix.es> Date: Wed Jan 09 09:10:43 2019 +0100 URL: http://code.openbravo.com/erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es/rev/4288158358363d584a631056193d511e1bd6990f [^] Fixed bug 39630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period Modified dependency version to AEAT303 module. --- M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE_DEPENDENCY.xml --- |
(0109238) hgbot (developer) 2019-01-24 16:34 |
Repository: erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es Changeset: 05f856aeec53961348a24c53e6bdd366a0a6b0e0 Author: Iñaki Monferrer Altava <imonferrer <at> opentix.es> Date: Thu Jan 24 16:33:46 2019 +0100 URL: http://code.openbravo.com/erp/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es/rev/05f856aeec53961348a24c53e6bdd366a0a6b0e0 [^] Fixed bug 39630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period Modified dependency version to AEAT303 module. --- M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE_DEPENDENCY.xml --- |
(0109605) vmromanos (manager) 2019-02-05 19:56 |
Code review OK. Fixed in Tax Report: Modelo 303 (Spain) 1.5.502 or above |
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