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0039630
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
feature request[Localization Pack: Spain] AEAT 303majorhave not tried2018-11-14 21:322018-12-07 10:40
ReporterOpentix-TestView Statuspublic 
Assigned ToTriage Finance 
PriorityhighResolutionopenFixed in Version
StatusnewFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSAnyDatabaseAnyJava version
OS VersionDatabase versionAnt version
Product VersionSCM revision 
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Regression introduced in release
Summary

0039630: New design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period - December 2018

DescriptionNew design file for Modelo 303 2018 - Last settlement period - December 2018
Steps To Reproducen/a
Proposed SolutionNew design changes are explained below (In Spanish)

Cambios a considerar en el Modelo 303 2018 - Último periodo, tras eliminar/modificar parámetros y posiciones con el fin de ajustarlo al diseño de registro mensual/trimestral de 2018.

(1) Diseño de página 1 (hoja DP30301)

1.1. Identificación - ¿Existe volumen de operaciones (art. 121 LIVA)?

Posición: 836
Longitud: 1 carácter
Tipo: Numérico
Valores posibles:

Valor Descripción
0 Para todos los periodos distintos del último (12 y 4T), y en el último periodo (12 y 4T) para aquellos que No estén exonerados
1 SI
2 NO

Implementación en Openbravo:

Valor anterior: Posición fija 0.
Definición valor a implementar:

- Crear un nuevo parámetro de tipo output (salida) denominado “Volumen de operaciones (art 121 LIVA)” para el modelo mensual y trimestral con las siguientes características

Tax report group: Identification
Search Key: 303Vol_Operations
Name: Volumen de operaciones (art 121 LIVA)
Description: ¿Existe volumen de operaciones (art 121 LIVA)?
Tipo: Salida


- si la organización o entidad legal para la que se está lanzando el Modelo 303 de Diciembre 2018 está acogida al SII, el valor por defecto de esta posición será "SI" (Valor 1).
- en el resto de los casos, organizaciones no acogidas al SII que lancen el Modelo 303 para el último trimestre de 2017 (incluido Diciembre), o incluso el mes de Diciembre del 2018, el valor será 0 = No.

Por lo que,
Acogida a SII = Sí = 1
Acogida a SII = No = 0

Nota: Nunca vamos a tener un 2 (Valor referido para organizaciones exoneradas sin volumen de operaciones (Reg. Simplificado)) – No aplica.

1.2. Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso
Posición: 837
Longitud: 1 carácter
Tipo: Numérico
Valores posibles:

Valor Descripción
0 Para el mes de enero 01
1 SI
2 NO

Implementación en Openbravo:
Dentro del Tax Report Group “Liquidación-Resultado” existe un parámetro de entrada “Input” de tipo checkbox con los valores “1” y ”2”.

Este parámetro está creado solo en el modelo mensual, crear con las mismas características para el modelo trimestral.

Search key: IVA_IMPORT_ADUANA_HFORAL
Nombre: Tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso
Descripción: Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso
Tipo: Entrada
Checbox (2 valores)

En resumen, tanto para las organizaciones exoneradas (modelo mensual) como para las no exoneradas (modelo trimestral):
- La posición 837 tomará valor 1 cuando el parámetro sea = Sí
- La posición 837 tomará valor 2 cuando el parámetro sea = No


1.3. ¿Ha llevado voluntariamente los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT durante el ejercicio?

Posición 838
Longitud:1 carácter
Tipo: Numérico
Valores posibles:

Valor Descripción
0 Para el mes de enero 01
1 SI (carácter voluntario, valido para presentación trimestral; si fuera mensual ya sería valor 2)
2 NO (Mensual) - ya es de carácter obligatorio el SII


Implementación en Openbravo:
- Crear un nuevo parámetro de tipo output (salida) denominado “Llevanza voluntaria libros registro de IVA” para el modelo mensual y trimestral con las siguientes características

Tax report group: Identification
Search Key: 303AEAT_RegisterBooks
Name: Llevanza voluntaria libros registro de IVA
Description: Llevanza voluntaria Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT durante el ejercicio
Tipo: Salida

El comportamiento de este parámetro que irá asociado a la posición 838 se informará con los siguientes valores según la siguiente configuración:
Acogida a SII = Sí = 1
Acogida a SII = No = 2

1.4. ¿Está exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390?
Posición: 839
Longitud: 1 carácter
Tipo: Numérico
Valores posibles:
Valor Descripción
0 Para todos los periodos distintos del último (12 y 4T)
1 SI
2 NO

Valor anterior: 579 caracteres Alfanuméricos con valor “blanco” reservado para la AEAT.
Definición valor a implementar:

- Crear un nuevo parámetro de tipo output (salida) denominado “Exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390” para el modelo mensual y trimestral con las siguientes características.

Tax report group: Identification
Search Key: Exonerated_390
Name: Exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390
Description: Exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390
Tipo: Salida

El comportamiento de este parámetro irá asociado a:

- si la organización o entidad legal para la que se está lanzando el Modelo 303 de Diciembre 2018 está acogida al SII, el valor por defecto de esta posición será "SI" (Valor 1). En ese caso se rellenarán con los "output parameters" correspondientes, las posiciones a partir de la 353 de la página 3. Ver punto 4.3.
 
- en el resto de los casos, organizaciones no acogidas al SII que lancen el Modelo 303 para el último trimestre de 2018 (incluido Diciembre), o el mes de Diciembre del 2018 (modelo mensual), el valor será 2 = No. En este caso, las posiciones de la página 3, desde la 353 irán a ceros/blancos, según corresponda, de acuerdo con la implementación actual.

Por lo que,
Acogida a SII = Sí = 1
Acogida a SII = No = 2


1.5. Reservado para la AEAT

Posición: 840
Longitud: 578 caracteres
Tipo: Alfanumérico
Valor anterior: 579 caracteres Alfanuméricos con valor “blanco” desde la posición 839
Definición valor a implementar: 578 posiciones rellenas con “blancos” reservadas para la AEAT

(2) Diseño de página 2 (hoja DP30302)

Contenido referido a sujetos pasivos que apliquen el Régimen Simplificado. Página no incluida en el diseño y no aplicable en Openbravo.

(3) Diseño de página 3 (hoja DP30303)

Modificaciones a implementar con el fin de detallar la información correspondiente a la declaración informativa del Modelo 390 referente al volumen de operaciones realizado en el ejercicio por la organización, dicha información exclusivamente la tienen que aportar los sujetos pasivos exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA en el último periodo mensual (12) siendo la información que se detalla a continuación la que debe contener el fichero txt, teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones:

I. A partir de la posición 353 comienza la sección de Información adicional, la cual se cumplimenta exclusivamente en el último periodo del ejercicio.

II. Estas posiciones, solo se rellenarán en el caso de que el parámetro ubicado en la página 1, posición 839, "¿Está exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390?” tenga valor 1, o lo que lo mismo, la organización esté acogida a SII.

III. Los nuevos parámetros/grupo que harán visibles dentro del grupo “Información Adicional" en la ventana “Generador de declaraciones de impuestos”, si el periodo seleccionado es el último del ejercicio (Diciembre) y la organización seleccionada está acogida al SII. Es decir, no se mostrará en la declaración trimestral de IVA (4T 2018).

3.1. Claves de Actividad Económica IAE

• B (Clave) - Actividad Económica IAE Principal

Posición: 353
Longitud: 1 carácter
Tipo: Numérico

Este carácter se rellenará con la clave introducida en el epígrafe de la actividad configurada como principal Valor por defecto= Sí, en la pestaña Actividades del IAE, de la organización o entidad Legal que presenta el Modelo 303, exonerada de 390.

• C (Epígrafe) - Actividad Principal

Posición: 354-357
Longitud: 4 caracteres
Tipo: Alfanuméricos

En estas posiciones se incluirá el epígrafe de la actividad configurada como principal (Valor por defecto=Sí), en la pestaña Actividades del IAE, de la organización o entidad Legal que presenta el Modelo 303, exonerada de 390.

• B (Clave) - Actividad Económica IAE – Otras

Posición: 358
Longitud: 1 carácter
Tipo: Numérico.

Este carácter se rellenará con la clave introducida por parte del usuario en el nuevo campo de la pestaña "Actividades del IAE", respecto del epígrafe no marcado como "Valor por defecto = Sí", de no ser así (es decir, sólo hay una y configurada como Valor por defecto = Sí), se rellenará con un cero "0".

• C (Epígrafe) - Otras actividades

Posición: 359-362
Longitud: 4 caracteres
Tipo: Alfanuméricos

En estas posiciones se incluirá el epígrafe de la actividad no configurada como principal (Default=NO), en la pestaña Actividades del IAE, de la organización o entidad Legal que presenta el Modelo 303, exonerada del 390; si existe. De no ser así se rellenará con blancos.

De igual modo, aplica la misma lógica a las posiciones:

desde 363 a 382 de existir más de una de “otras actividades”, con un máximo de 5.

3.2. Obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas

Casilla D – Marque si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas.

Posición: 383
Longitud: 1 carácter
Tipo: Alfanumérico
Valores posibles:

Valor Descripción
x SI
‘blanco’ NO

Actualmente esta posición tiene valor blanco por defecto. Añadir parámetro de entrada anteriormente creado en el último periodo de 2017 para que el usuario pueda seleccionar la opción adecuada al lanzar la declaración del modelo. El valor de esta posición dependerá de la selección o no por parte del usuario del parámetro de entrada del Modelo 303, denominado "Presentación declaración anual de operaciones con terceros", que se implementa dentro del grupo "Información adicional".

Las características del parámetro son las siguientes:

Tax Report Group: Additional_Information
Search Key: 347TAX_FORM
Name: Presentación declaración anual de operaciones con terceros
Description: Presentación de declaración anual de operaciones con terceras personas, Modelo 347
Type: Input
Input type: Checkbox
Valores: Sí “X”; No “blanco”

3.3. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en régimen general. Casilla [80].

Posición: 384
Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
-para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
-para exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe total, excluido el propio IVA y, en su caso, el recargo de equivalencia de las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo (entidad legal) durante el año natural que corresponda en régimen general de IVA.

En Openbravo, existe un parámetro de tipo output del 303 de tipo "output" denominado "Operaciones en Régimen General" dentro del grupo Información Adicional.

Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017:
El importe total, excluido IVA y RE, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018.

3.4. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en régimen especial del criterio de caja conforme art. 75 LiVA. Casilla [81].

Posición: 401
Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las operaciones realizadas a las que les resulte de aplicación el régimen especial del criterio de caja del IVA, como si a las mismas no les hubiera sido de aplicación el régimen especial del criterio de caja.

En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Operaciones en IVA de Caja" que apunta a estas posiciones.

Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017:
El importe total, excluido IVA y RE, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos de IVA de Caja, asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018.

3.5. Operaciones realizadas en el ejercicio - Entregas Intracomunitarias exentas, casilla [93].

Posición: 418
Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las entregas intracomunitarias exentas.

En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Entregas Intracomunitarias Exentas". que apunta a estas posiciones.

Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017:
El importe total, excluido IVA y RE, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos de IVA de Caja, asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018.

3.6. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones exentas sin derecho a deducción. Casilla [83].

Posición: 435
Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las operaciones exentas sin derecho a deducción.

En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Operaciones exentas sin derecho a deducción".

Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017:
El importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles (exentas) de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018.

3.7. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo. Casilla [84].

Posición: 452
Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N
Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las operaciones no sujetas por reglas de localización.

En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Operaciones no sujetas por reglas de localización".

Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017:
El importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018.

3.8. Operaciones realizadas en el ejercicio - Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros. Casilla [85].

Posición: 469
Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición, cuando la instalación se ultime en otros Estados miembros de la Comunidad Europea.

En Openbravo, se volverá a crear un parámetro de tipo input (entrada), que el usuario podrá rellenar de forma manual al lanzar el Modelo 303 con la siguiente configuración:

Tax Report Group: Additional_Information
Search Key: 303OTHER_UEMENBER
Name: Operaciones realizadas - Entregas objeto de montaje en otro estado miembro
Description: Entregas de bienes objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición, cuando la instalación se ultime en otros Estados miembros de la Comunidad Europea
Type: Input
Input type: Text

Este parámetro se denomina "Operaciones realizadas - Entregas objeto de montaje en otro estado miembro" y sólo se mostrará al lanzar el 303, si la organización está exonerada de presentar el modelo 390, dentro del grupo "Información Adicional".

3.9. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en régimen simplificado. Casilla [86]

Posición: 486
Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N

No aplica modificación debido a que estas posiciones continúan con valor cero.

3.10. Operaciones realizadas en el ejercicio - Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales. Casilla [79].

Posición: 503
Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las entregas de bienes inmuebles, sujetas al Impuesto, cuando las mismas no constituyan la actividad habitual del sujeto pasivo, y el importe de las operaciones financieras del artículo 20. Uno.18 de la Ley del IVA que tengan la misma consideración.

En Openbravo, existe parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales".

Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017:
El importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018.

3.11. Operaciones realizadas en el ejercicio - Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción. Casilla [94].

Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción.

En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción".
Actualmente estas posiciones tienen valor por defecto "ceros".

Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017:
El importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018.

3.12. Operaciones realizadas en el ejercicio - Entregas de bienes de inversión. Casilla [99].

Posición: 643
Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no acogidos a SII, y por tanto no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los acogidos al SII, y por tanto exonerados, estas posiciones se rellenarán con el importe de las entregas de bienes de inversión.

En Openbravo, existe un parámetro del 303 de tipo "output" denominado "Entregas bienes de inversión".

Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017:
El importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles de las líneas de impuestos asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018.

3.13. Total Volumen de Operaciones. Casilla [88]

Posición: 520
Longitud: 17 caracteres: 15 enteros y 2 decimales
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el resultado del cálculo del contenido de las siguientes casillas:
([80]+[81]+[93]+[94]+[83]+[84]+[85]+[86]+[95]+[96]+[97]+[98]-[79]-[99])

3.14. Reservado para la AEAT.

Posición: 537
Longitud: 1 carácter
Tipo: Numérico

Esta posición se rellenará con cero, en todo caso.

3.15. Tributación en función del territorio.

• Crear un nuevo Tax report group (sección de declaración) para el modelo mensual, es decir, exonerado de presentar la declaración del 390 para asociar los parámetros que informarán las posiciones 538-557 que se detallan en los siguientes apartados:

Search Key: 303TERRITORY_PERCENTAGE
Name: Tributación por razón de territorio
Description: Tributación por razón de territorio

 

• Creación de cuatro parámetros que identifiquen la tributación por razón en función de su localización fiscal.
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el valor introducido por el usuario dentro de cualquiera de los parámetros localizados en la sección de "Tributación por razón de territorio"

Los cuatro parámetros se configurarán con la información que se detalla a continuación:

**Información de la tributación por razón de territorio: Álava. Casilla [89].
Posición: 538
Longitud: 5 caracteres (3 enteros y 2 decimales)
Tipo: Numérico

Identificador: ALAVA
Nombre: Álava
Tipo: Entrada
Tipo: Texto

**Información de la tributación por razón de territorio: Guipúzcoa. Casilla [90].
Posición: 543
Longitud: 5 caracteres (3 enteros y 2 decimales)
Tipo: Numérico

Identificador: GUIPUZCOA
Nombre: Guipúzcoa
Tipo: Entrada
Tipo: Texto

**Información de la tributación por razón de territorio: Vizcaya. Casilla [91].
Posición: 548
Longitud: 5 caracteres (3 enteros y 2 decimales)
Tipo: Numérico

Identificador: VIZCAYA
Nombre: Vizcaya
Tipo: Entrada
Tipo: Texto

**Información de la tributación por razón de territorio: Navarra, casilla [92].
Posición: 553
Longitud: 5 caracteres (3 enteros y 2 decimales)
Tipo: Numérico

Identificador: NAVARRA
Nombre: Navarra
Tipo: Entrada
Tipo: Texto
4.3.16. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Casilla [95].
Posición: 575
Longitud: 17 caracteres (15 enteros y 2 decimales)
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el valor introducido por el usuario en un nuevo parámetro de entrada denominado "Operaciones realizadas en el ejercicio - REAGYP" que se localizará dentro del grupo de parámetros denominado "Información Adicional".
(Ver Modelo 303- Último periodo 2017)

En Openbravo, se volverá a crear un parámetro de tipo input (entrada), que el usuario podrá rellenar de forma manual al lanzar el Modelo 303 con la siguiente configuración:

Sección de declaración: Información Adicional
Identificador: 303REAGYP
Nombre: Operaciones realizadas en el ejercicio – REAGYP
Descripción: Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
Tipo: Entrada – Texto

3.17. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia. Casilla [96].

Posición: 592
Longitud: 17 caracteres (15 enteros y 2 decimales)
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán si el sujeto pasivo es persona física o entidad en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realiza alguna actividad de comercio al por menor a la que sea aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia, hará constar en esta casilla el importe, de las entregas de bienes realizadas en el ámbito de dicho régimen especial, excluido el propio IVA.

Añadir nuevo check en la ventana Organización denominado "Régimen especial de Recargo de Equivalencia", dentro de la pestaña “Información” > grupo de campos “303 Info”

Lógica contenida en el Modelo 303 - Último periodo 2017:
Tomando como referencia el parámetro existente del modelo 303 de tipo "Output" denominado "Recargo de Equivalencia" dentro del grupo Información Adicional; el importe total, se calculará sumando todas las bases imponibles (exluido IVA y RE) de las líneas de impuestos de recargo de equivalencia, asociados a este nuevo parámetro, respecto de las facturas de venta con fecha de factura 2018.

Estas posiciones solo se informarán cuando el nuevo check "Régimen especial de Recargo de Equivalencia" esté activo.

3.18. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. Casilla [97].

Posición: 609
Longitud: 17 caracteres (15 enteros y 2 decimales)
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los exonerados, estas posiciones se rellenarán con el valor introducido por el usuario en un parámetro de entrada denominado "Operaciones realizadas en el ejercicio - Bienes usados" que se localizará dentro del grupo de parámetros denominado "Información Adicional".
(Ver Modelo 303- Último periodo 2017)

En Openbravo, se volverá a crear un parámetro de tipo input (entrada), que el usuario podrá rellenar de forma manual al lanzar el Modelo 303 con la siguiente configuración:

Sección de declaración: Información Adicional
Identificador: 303USED_GOODS
Nombre: Operaciones realizadas en el ejercicio - Bienes usados
Descripción: Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
Tipo: Entrada – Texto

3.19. Operaciones realizadas en el ejercicio - Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes. Casilla [98].

Posición: 626
Longitud: 17 caracteres (15 enteros y 2 decimales)
Tipo: N

Valor anterior: ceros.
Definición valor a implementar:
- para los no acogidos a SII, y por tanto no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros.
- para los acogidos al SII, y por tanto exonerados, estas posiciones se rellenarán con el valor introducido por el usuario en un parámetro de entrada denominado "Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viaje" que se localizará dentro del grupo de parámetros denominado "Información Adicional".
(Ver Modelo 303- Último periodo 2017)

En Openbravo, se volverá a crear un parámetro de tipo input (entrada), que el usuario podrá rellenar de forma manual al lanzar el Modelo 303 con la siguiente configuración:

Sección de declaración: Información Adicional
Identificador: 303TRAVEL_AGENCY
Nombre: Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viaje
Descripción: Operaciones realizadas en el ejercicio - Agencias de Viaje
Tipo: Entrada – Texto

3.20. Información de la tributación por razón de territorio: Territorio común. Casilla [107]

Posición: 660
Longitud: 5 caracteres (3 enteros y 2 decimales)
Tipo: Numéricos

Valor anterior: 468 caracteres con valor “blanco” reservado para la AEAT.
Definición valor a implementar:
- para los no acogidos a SII, y por tanto no exonerados del 390, estas posiciones se rellenarán con ceros. (modelo trimestral)
- para los acogidos al SII, y por tanto exonerados, estas posiciones se rellenarán con el valor obtenido por un nuevo parámetro de salida denominado "Tributación territorio común %" que se localizará dentro del grupo de parámetros denominado "Tributación por razón de territorio” (modelo mensual)

En Openbravo, se creará un parámetro con la siguiente configuración:

Sección de declaración: 303TERRITORY_PERCENTAGE
Identificador: 303COMMON_TERRITORY_ PERCENTAGE
Nombre: Tributación territorio común %"
Descripción: Información de la tributación por razón de territorio: Territorio común
Tipo: Salida

La información obtenida por este parámetro se guiará a partir de la información introducida por el usuario en el parámetro de entrada “Atribuible a la Administración del Estado” de la sección de declaración “Liquidación-Resultado” en el momento de generación del modelo.

 



- Cuando “Atribuible a la Administración del Estado” sea = 100; en la posición 660 correspondiente al nuevo parámetro se indicará a “ceros” (Ej. Atribuible a la Administración del Estado = 100 Tributación territorio común % = 0)
- Cuando “Atribuible a la Administración del Estado” sea distinto de 100; en la posición 660 correspondiente al nuevo parámetro se indicará la misma cantidad (Ej. Atribuible a la Administración del Estado = 80; Tributación territorio común % = 80)

3.21. Reservado para la AEAT

Posición: 665
Longitud: 463
Tipo: Alfanumérico
Valor anterior: 468 caracteres rellenados con “blancos” desde la posición 660.
Definición valor a implementar: Disminución a 463 posiciones rellenas con “blancos” reservadas para la AEAT.

(4) Diseño de página 4 (hoja DP30304)

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2018-11-14 21:32 Opentix-Test New Issue
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