Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain
-Products with Tax Category='No declarable SII'.
-Products with other Tax Categories, ex: IVA Normal.
They are not sent to the SII. See images.
They should be sent to the SII but no including the amount corresponding to the SUPLIDO products.
-Products with Tax Category='No declarable SII'.
-Products with other Tax Categories, ex: IVA Normal.
Send it to the SII
(In spanish)
- Crear una factura de venta con un producto relacionado con una categoria de impuestos IVA Normal. Añadir otra línea de venta con un producto relacionado con una categoria de impuestos "No declarable SII".
- Generar el fichero SII
Como resultado el fichero SII:
- no debe tener en cuenta la línea de la factura relacionada con el impuesto relacionado con la categoria de impuesto "No declarable SII", dentro del nodo del XML "TipoDesglose".
sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>413.22</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>86.78</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
- A la hora de indicar el importe total de una factura que contiene un suplido, este no será tenido en cuenta y se consignará la suma de las bases imponible y las cuotas repercutidas del resto de líneas declarables.
Ejemplo:
Factura de venta a un cliente nacional que incluye:
Línea 1 - producto 1 - base imponible 1933.14 - IVA 21% cuota
Línea 2 - producto 2 - base imponible 142,00 - IVA No sujeto con categoria de impuesto NO declarable - cuota 0.00
Línea 3 - producto 3 - base imponible 72.96 - IVA 21% - cuota
Total factura = 2569.38 (incluye el suplido 142.00) Total base imponible = 2148.10 (incluye el suplido) - Total cuota 21% - 421.28 (sólo la cuota de IVA al 21% ya que el suplido no está sujeto a IVA por lo tanto la cuota es 0)
El XML de envio a SII debería ser:
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>25-08-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>2427.38 (2.569,38-142,00)</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>XXXXXXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>XXXXXX</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>2.006,10 (2.148,10-142,00) </sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>421,28</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
| related to | defect | 0049508 | closed | mgonzalezh | when a product is "No declarable SII", the invoice belongs in error |
NoDeclarableSII1.JPG (177,483) 2022-02-18 14:32https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=16648&type=bug
NoDeclarableSII2.JPG (115,357) 2022-02-18 14:33https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=16649&type=bug