Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain |
| View Issue Details |
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| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0047313 | Localization Pack: Spain | SII | public | 2021-07-01 12:30 | 2021-10-07 11:36 |
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| Reporter | psanjuan | |
| Assigned To | juabaez | |
| Priority | urgent | Severity | major | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | |
| Platform | | OS | 30 | OS Version | Openbravo Appliance 14.04 |
| Product Version | | |
| Target Version | | Fixed in Version | | |
| Merge Request Status | |
| Regression date | |
| Regression introduced by commit | |
| Regression level | |
| Review Assigned To | |
| Support ticket | |
| OBNetwork customer | |
| Regression introduced in release | |
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| Summary | 0047313: Los importes (bases) de los impuestos de IVA extranjero acogidos a OSS se tiene que enviar con clave 17 y No sujetos |
| Description | Los importes (bases) de los impuestos de IVA extranjero acogidos a OSS se tiene que enviar con clave 17 y No sujetos por reglas de localización.
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| Steps To Reproduce | N/A
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| Proposed Solution | Ejemplo: La entidad “A” establecida en el territorio español de aplicación del Impuesto (TAI) se acoge con efectos 1 de julio de 2021 al régimen de la Unión (Estado miembro de identificación: España).
El 20 de julio realiza una venta a un particular situado en Francia al que envía los bienes desde el TAI. El tipo general aplicable en Francia es del 20%. El precio de venta de los bienes es de 200 euros, IVA francés excluido.
Será necesario utilizar en esa operación, registrada a través de una plataforma e-commerce o de forma manual en el backoffice de OB, el tipo "TVA 20%" (dataset de impuestos de Francia), o en su defecto un tipo "IVA Aleman 20%" creado de forma manual a tal efecto, que se debe configurar como "Tipo de IVA de la Unión acogido a OSS".
Este nuevo parámetro de configuración de impuestos, denomindado "Tipo de IVA de la Unión acogido a OSS"", se debe incluir en el módulo "Spanish Tax Module Improvements" (https://centralrepository.openbravo.com/openbravo/org.openbravo.forge.ui/sso/ForgeModuleDetail/Spanish-Tax-Module-Improvements [^]), del que depende SII.
Los importes (bases imponibles sin IVA) de dichos impuestos se enviarán a SII tal y como se describe a continuación:
(1) a través de una nueva clave "17" - Operación acogida a alguno de los régimenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS)" que se tiene que crear.
El tag del XML es <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>17</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
(2) se consignará el importe de la base imponible sin IVA dentro del nodo "No sujeta por reglas de localización", del bloque "No sujeta".<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
(3) Si la factura emitida es una Factura Completa (F1), se desglosará por tipo de operación señalando que se trata de una entrega de bienes. <sii:DesgloseTipoOperacion>
(4) Si la factura emitida es una Factura Simplificada (F2), el desglose será a nivel factura.
<sii:DesgloseFactura>
Además, será necesario crear otro parámetro del mismo modo que el anterior denominado ""Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS".", con el fin de que las bases de las transaciones con este tipo de impuesto se recogan en SII de la siguiente forma:
(1) a través de la clave "01" - Operación en régimen general"
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>1</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
(2) se consignará el importe de la base imponible sin IVA dentro del nodo "No sujeta por reglas de localización", del bloque "No sujeta".
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
(3) Si la factura emitida es una Factura Completa (F1), se desglosará por tipo de operación señalando que se trata de una entrega de bienes. <sii:DesgloseTipoOperacion>
(4) Si la factura emitida es una Factura Simplificada (F2), el desglose será a nivel factura.
<sii:DesgloseFactura>
Este último escenario sería aplicable a las organizaciones que realizan este tipo de transaccciones de venta a distancia dentro de la Unión (UE) sin estar acogidas al regimen de ventanilla única OSS.
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| Additional Information | |
| Tags | No tags attached. |
| Relationships | | related to | feature request | 0047300 | | closed | juabaez | New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation |
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| Attached Files | |
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| Issue History |
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 2021-07-01 12:30 | psanjuan | New Issue | |
| 2021-07-01 12:30 | psanjuan | Assigned To | => Jorge Bravo |
| 2021-07-01 12:41 | psanjuan | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=22831#r22831 |
| 2021-07-01 12:41 | psanjuan | Steps to Reproduce Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=22833#r22833 |
| 2021-07-01 12:41 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-07-01 12:41 | psanjuan | Note Added: 0130058 | |
| 2021-07-01 18:50 | psanjuan | Note Added: 0130083 | |
| 2021-07-23 15:46 | psanjuan | Relationship added | related to 0047300 |
| 2021-07-26 11:31 | Jorge Bravo | Assigned To | Jorge Bravo => juabaez |
| 2021-08-25 16:11 | psanjuan | Summary | Revisar que los impuestos cuya categoria es IVA extranjero se envian a SII como No sujetos => Los importes (bases) de los impuestos cuya categoria es IVA extranjero de tipo Entrega de Bienes se envian a SII como No sujetos |
| 2021-08-25 16:11 | psanjuan | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=23040#r23040 |
| 2021-08-25 16:11 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-25 16:27 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-25 16:29 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-25 16:38 | psanjuan | Steps to Reproduce Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=23041#r23041 |
| 2021-08-25 16:38 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-25 16:40 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-25 16:54 | psanjuan | Summary | Los importes (bases) de los impuestos cuya categoria es IVA extranjero de tipo Entrega de Bienes se envian a SII como No sujetos => Los importes (bases) de los impuestos de IVA extranjero acogidos a OSS se tiene que enviar con clave 17 y No sujetos |
| 2021-08-25 16:54 | psanjuan | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=23042#r23042 |
| 2021-08-25 16:54 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-25 17:02 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-25 17:28 | Alberto_Sola | Issue Monitored: Alberto_Sola | |
| 2021-08-26 09:59 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-26 10:46 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-26 10:46 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-26 10:48 | psanjuan | Note Edited: 0130083 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0130083#r23044 |
| 2021-08-26 11:07 | psanjuan | Note Added: 0131375 | |
| 2021-08-26 11:07 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-26 11:07 | psanjuan | Note Deleted: 0130083 | |
| 2021-08-26 11:10 | psanjuan | Note Edited: 0130058 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0130058#r23046 |
| 2021-08-26 11:10 | psanjuan | Note Deleted: 0130058 | |
| 2021-08-26 11:11 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-26 12:06 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-08-26 12:07 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
| 2021-09-13 14:13 | Jorge Bravo | Note Added: 0131740 | |
| 2021-09-21 20:47 | hgbot | Note Added: 0131969 | |
| 2021-09-21 20:50 | hgbot | Note Added: 0131970 | |
| 2021-09-21 20:50 | hgbot | Note Added: 0131971 | |
| 2021-09-22 17:12 | vmromanos | Status | new => scheduled |
| 2021-09-22 17:14 | vmromanos | Note Deleted: 0131971 | |
| 2021-10-05 09:59 | psanjuan | Note Added: 0132159 | |
| 2021-10-05 10:00 | psanjuan | Note Edited: 0132159 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0132159#r23144 |
| 2021-10-05 14:13 | psanjuan | Note Edited: 0132159 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0132159#r23149 |
| 2021-10-05 17:39 | hgbot | Note Added: 0132172 | |
| 2021-10-07 11:35 | hgbot | Resolution | open => fixed |
| 2021-10-07 11:35 | hgbot | Status | scheduled => closed |
| 2021-10-07 11:35 | hgbot | Note Added: 0132243 | |
| 2021-10-07 11:35 | hgbot | Note Added: 0132244 | |
| 2021-10-07 11:35 | hgbot | Note Added: 0132245 | |
| 2021-10-07 11:35 | hgbot | Note Added: 0132246 | |
| 2021-10-07 11:36 | hgbot | Note Added: 0132247 | |
| 2021-10-07 11:36 | hgbot | Note Added: 0132248 | |
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Notes |
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Respecto del 303:
* Los impuestos de IVA de la Union configurados como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS", tendrán que estar ligados al parametro del 303 [123] OSS. Operaciones no sujetas por Reglas de Localización acogidas a la OSS (Ventanilla Única)
* Los impuestos de IVA de la Union configurados como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS", tendrán que estar ligados al parametro del 303 [120] [120] Operaciones no sujetas por reglas de localización
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TEST PLAN:
Se han realizado pruebas con 3 tipos de facturas diferentes.
1 - Crear una factura de cliente con una única línea cuyo rango de impuesto es de la tipología de "Entregas". Enviar al SII las 4 opciones de envío existentes:
1.1 - F1 (factura) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
1.2 - F1 (factura) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)
1.3 - F2 (factura simplificada) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
1.4 - F2 (factura simplificada) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)
2 - Crear una factura de cliente con una única línea cuyo rango de impuesto es de la tipología de "Servicios". Enviar al SII las 4 opciones de envío existentes:
2.1 - F1 (factura) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
2.2 - F1 (factura) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)
2.3 - F2 (factura simplificada) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
2.4 - F2 (factura simplificada) y que el rango de impuestos esté marcado como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)
3 - Crear una factura de cliente con 2 líneas, una con el rango de impuesto de la tipología de "Entregas" y otro con "Servicios". Enviar al SII las 4 opciones de envío existentes:
3.1 - F1 (factura) y que los rangos de impuestos estén marcados como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
3.2 - F1 (factura) y que los rangos de impuestos estén marcados como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01)
3.3 - F2 (factura simplificada) y que los rangos de impuestos estén marcados como "Tipo de IVA de la Unión acogidos a OSS" (17)
3.4 - F2 (factura simplificada) y que los rangos de impuestos estén marcados como "Tipo de IVA de la Unión no acogido a OSS" (01) |
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(0131969)
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hgbot
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2021-09-21 20:47
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(0131970)
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hgbot
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2021-09-21 20:50
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(0132159)
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psanjuan
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2021-10-05 09:59
(edited on: 2021-10-05 14:13) |
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Nuevo planteamiento de resolución, a través de un único parámetro, denominado:
(Inglés) - "One-Stop Shop (OSS) Tax Rate!
(Español)- "Tipo de IVA acogido a ventanilla única"
Parámetro de tipo Lista desplegable con los siguientes valores: Empty/Yes/No.
Si el valor de ese parámetro es empty - el sistema se sigue comportando como hasta ahora para cada uno de los escenarios actualmente recogidos en la funcionalidad del SII
Si el valor de ese parámetro es YES - el tipo de IVA esta acógido a Ventanilla Única, por tanto, los importes (bases imponibles sin IVA) de dichos impuestos se enviarán a SII tal y como se describe a continuación:
(1) a través de una nueva clave "17" - Operación acogida a alguno de los régimenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS)" que se tiene que crear.
El tag del XML es <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>17</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
(2) se consignará el importe de la base imponible sin IVA dentro del nodo "No sujeta por reglas de localización", del bloque "No sujeta".<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
(3) Si la factura emitida es una Factura Completa (F1), se desglosará por tipo de operación señalando que se trata de una entrega de bienes. <sii:DesgloseTipoOperacion>
(4) Si la factura emitida es una Factura Simplificada (F2), el desglose será a nivel factura.
<sii:DesgloseFactura>
Si el valor de ese parámetro es NO - el tipo de IVA NO esta acógido a Ventanilla Única, por tanto, los importes (bases imponibles sin IVA) de dichos impuestos se enviarán a SII tal y como se describe a continuación:
(1) a través de la clave "01" - Operación en régimen general"
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>1</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
(2) se consignará el importe de la base imponible sin IVA dentro del nodo "No sujeta por reglas de localización", del bloque "No sujeta".
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
(3) Si la factura emitida es una Factura Completa (F1), se desglosará por tipo de operación señalando que se trata de una entrega de bienes. <sii:DesgloseTipoOperacion>
(4) Si la factura emitida es una Factura Simplificada (F2), el desglose será a nivel factura.
<sii:DesgloseFactura>
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(0132172)
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hgbot
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2021-10-05 17:39
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(0132243)
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hgbot
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2021-10-07 11:35
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(0132244)
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hgbot
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2021-10-07 11:35
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(0132245)
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hgbot
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2021-10-07 11:35
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(0132246)
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hgbot
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2021-10-07 11:35
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(0132247)
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hgbot
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2021-10-07 11:36
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(0132248)
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hgbot
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2021-10-07 11:36
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