Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain
AEAT390_2021_y - Modelo 390 v2021 - Declaración Anual del IVA
Esta nueva versión y por tanto dataset debe ser igual a la versión del 2019, añadiéndose además los cambios que se listan en el apartado Proposed Solution.
See link below and file attached dr390e2021 updated on 25/11/2021 and compare it with 2019 version also attached.
AEAT390_2021_Y - Modelo 390 v2021 - Declaración Anual del IVA
Este nuevo dataset debe ser igual a la versión del 2019 (se debería aplicar a la misma organización), añadiéndose además los cambios que se listan a continuación:
Req 2 - Página 1 - posición 103+4 - 2. Devengo - Ejercicio - Asegurar que el valor es 2021
Req 3 - cambios en la Página 6:
* Posición 395+17: Casilla [103]
2019/2020 - Volumen de Operaciones - Entregas Intracomunitarias Exentas [103)
2021 - Volumen de operaciones - Entregas intracomunitarias de bienes y servicios [103]
Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:
-Dentro del Tax Report "Modelo 390 v2021" (AEAT390_2021_Y), en el Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", el tax Report Parameter "SALES_EU_EXEMPT" = Entregas Intracomunitarias Exentas" se tiene que renombrer como Entregas intracomunitarias de bienes y servicio (campo Name).
- El elemento del fichero XML "Modelo 390:Elemento del fichero XML" se tiene que renombrar como "EntregasIntraBienesServicios" (¿que implicaciones tiene esto?) NO HACER POR LAS IMPLICACIONES QUE TIENE EN EL CÓDIGO.
-Además hay que añadir los siguientes impuestos a dicho parámetro:
Servicios prestados UE (%N=>0%) - IVA Normal Servicios
Servicios prestados UE (%R=>0%) - IVA Reducido Servicios
* Posición 446+17: casilla [110]
2010/2020= Volumen de operaciones - Operaciones no sujetas o con inversion de suj. Pasivo [110]
2021 = Volumen de operaciones - Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126) [110]
Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:
- Dentro del Tax Report "Modelo 390 v2021" (AEAT390_2021_Y), en el Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", el tax Report Parameter "OPERATIONS_ISJ" = "Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo", se tiene que renombrar de la siguiente forma:
Search Key = OPERATIONS_ISJ (NO RENOMBRAR)
Name = Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126
Modelo 390: Elemento del fichero XML = OpNoSujetas (NO RENOMBRAR)
-Este parámetro se tiene que relacionar con los impuestos que se listan a continuación:
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%N=>0%)
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%R=>0%)
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%SR=>0%)
Servicios prestados internacional (%N=>0%)
Servicios prestados internacional (%R=>0%)
Entregas no sujetas con dcho a deducción
Servicios no sujetos con dcho a deducción
- y además y de forma manual, con los Tipos "IVA Aleman 19%" configurados como "Tipo de IVA acodigo a ventanilla única" = No
* Posición 463+17
2020 = Volumen de operaciones - Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros [112]
2021 = Volumen de operaciones - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo [125]
Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:
- Dentro del Tax Report "Modelo 390 v2021" (AEAT390_2021_Y), en el Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", el tax Report Parameter "390OTHER_UEMEMBER" = "Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros estados miembros" se tiene que desactivar. Active = No.
- Eliminación en la ventana de Generación del Modelo 390 (Tax Report Launcher), para la versión 390 2021, del parámetro de entrada "Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros estados miembros", que está en la sección "Volumen de Operaciones".
- Creación de un nuevo parámetro denominado:
Search Key = OPERATIONS_SUJ_ISP
Name = Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo
Modelo 390:Casilla = 125
Type = Output
Nuevo "Modelo 390:Elemento del fichero XML" = OpSujISP
-Este nuevo parámetro se tiene que relacionar con los impuestos que se listan a continuación:
Entregas sin IVA por ISP
Entregas sin IVA por ISP con RE
* Todo el contenido que sige a partir de la posición 480+17 - Volumen de operaciones - Operaciones en régimen simplificado [100] se desplaza a la posición 531+17, ya que se incluyen las siguientes posiciones, pasando el total de posiciones de 777 a 828 (17*3=51+777=828):
* Posición 480+17
2021 = Volumen de operaciones - OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS [126]
Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:
- Creación de un nuevo parámetro dentro del Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", con la siguiente configuración:
SearchKey= 390NOSUJETAOSS
Name = OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS
Type = Output
Modelo 390: Casilla = 126
Modelo 390: Elemento del fichero XML = OpNoSujetasOSS
- Este nuevo parámetro se debería relacionar de forma manual con los impuestos del tipo "IVA Aleman 19%" configurados como "Tipo de IVA acodigo a ventanilla única" = Yes.
* Posición 497+17
Volumen de operaciones - OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS [127]
Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:
- Creación de un nuevo parámetro dentro del Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", con la siguiente configuración:
SearchKey= 390OPSUJETASCONOSS
Name = OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS
Type = Input
Modelo 390: Casilla = 127
- Este nuevo parámetro de tipo INPUT, se debe mostrar en la ventana del Tax Report Launcher para el 390 2021, dentro de la sección: "Volumen de Operaciones", para que el usuario introduzca el importe correspondiente.
Nombre del parámetro de entrada = Operaciones sujetas y acogidas a la OSS
* Posición 514+17
Volumen de operaciones - Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA [128]
Este cambio implica los siguientes cambios en Openbravo:
- Creación de un nuevo parámetro dentro del Tax Report Group "VOLUME_OPERATIONS", con la siguiente configuración:
SearchKey= 390OPSINTRAGRUPO
Name = Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA
Type = Input
Modelo 390: Casilla = 128
- Este nuevo parámetro de tipo INPUT, se debe mostrar en la ventana del Tax Report Launcher para el 390 2021, dentro de la sección: "Volumen de Operaciones", para que el usuario introduzca el importe correspondiente.
Nombre del parámetro de entrada = Operaciones intragrupo valoradas según arts. 78 y 79 LIVA
| related to | feature request | 0046293 | closed | juabaez | Foreign VAT rates creation and management required for e-commerce |
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dr390e2019v100.xlsx (211,823) 2021-12-23 17:04https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=16474&type=bug