Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain
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IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0047300Localization Pack: SpainAEAT 303public2021-06-30 16:122021-08-26 12:02
Reporterpsanjuan 
Assigned Tojuabaez 
PriorityurgentSeveritymajorReproducibilityalways
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOS30OS VersionOpenbravo Appliance 14.04
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Merge Request Status
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Support ticket
OBNetwork customer
Regression introduced in release
Summary0047300: New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation
DescriptionNew 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation

See:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_300_al_399/Modelos_300_al_399.shtml [^]

and

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C6o65r4XN-jU6EKomBkq91fFycV0u_S_/edit#gid=358901557 [^]
Steps To ReproduceN/A
Proposed SolutionCambios en la Pagina 3 (DP30303)

Los espacios antes reservados para la AEAT ahora incluyen información, tal y como se indica a continuación:

Posición 46 + 17 - Tipo Numérico - casilla [61] - Operaciones no sujetas o con ISP que orginan el derecho a deducción.

Este parámetro de tipo output ya existente esta asociado a los siguientes impuestos:

* Entregas sin IVA por ISP
* Entregas sin IVA por ISP con RE
* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%N=>0%)
* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%R=>0%)
* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%SR=>0%)
* Servicios prestados internacional (%N=>0%)
* Servicios prestados internacional (%R=>0%)
* Entregas no sujetas con dcho a deducción
* Servicios no sujetos con dcho a deducción

A partir del ejercicio 07 no se debe cumplimentar, con lo cual hay que borrar de forma manual, el parámetro existente de esos impuestos, que pasarán a otras casillas.

* Entregas sin IVA por ISP - Ver casilla 122
* Entregas sin IVA por ISP con RE - Ver casilla 122

* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%N=>0%) - Ver casilla 120
* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%R=>0%) - Ver casilla 120
* Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla (%SR=>0%) - Ver casilla 120
* Servicios prestados internacional (%N=>0%) - Ver casilla 120
* Servicios prestados internacional (%R=>0%) - Ver casilla 120
* Entregas no sujetas con dcho a deducción - Ver casilla 120
* Servicios no sujetos con dcho a deducción - Ver casilla 120

Posición 63 + 17 - Tipo Numerico - casilla [120] - Operaciones no sujetas por reglas de localización

Para rellenar esta nueva posición hay que crear un nuevo parámetro del 303 de tipo "Ouput", que se debe relacionar con los impuestos mencionados en el apartado anterior.

Nombre del parámetro de tipo Ouput:
[120] Ops. no sujetas por reglas de localización

Además si la empresa no esta acogida a OSS, los impuesto de IVA de la Unión, deberán asociarse a este nuevo parámetro de forma manual, para que las bases de las transacciones asociadas a esos impuestos, vaya a la casilla [120]. Ver issue 47313

Posición 80+17 - continua siendo espacio reservado para la AEAT

Posición 97+17 - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo (casilla 122)

Para rellenar esta nueva posición hay que crear un nuevo parámetro del 303 de tipo "Output", que se debe asignar en el dataset a los impuestos que se listan a continuación:

Entregas sin IVA por ISP
Entregas sin IVA por ISP con RE

Este nuevo parámetro se debe crear en el grupo "Liquidación - Resultado", con la siguiente información:

SearchKey: SujetasConISP
Nombre : Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo

Posición 114+17 . OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS (casilla 123)

Para rellenar esta posición hay que crear un nuevo parámetro de salida (Output) en la sección Liquidación - Resultado con los detalles siguientes:

SearchKey: OSS_NoSujetaLocalizacion
Nombre: OSS. Operaciones no sujetas por Reglas de Localización acogidas a la OSS (Ventanilla Única)

Este parámetro se debe asignar de forma manual a los impuestos de IVA de la Union correspondiente, si la empresa esta acogida a OSS. Ver issue 47313

Posición 131+17 . OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS (casilla 124)

Nuevo parámetro de entrada a rellenar por el usuario, que se debe crear en la sección de Liquidación - Resultado, con el nombre:

[124] OSS.Ops Sujetas y acogidas a OSS

Las posiciones a partir de esta, se deben crear como parámetros de entrada (a rellenar por el usuario) que sólo se deben mostrar en caso de Declaración marcada como "Devolución" e "Inscrito en el Régimen de Devolución".

Estos nuevos parámetros se deben crear en la sección "Banco".

Estos espacios antes estaba destinados a la AEAT, ahora quedan:

Posición 485+70 - Banco (en el que la AEAT tiene que hacer la Devolución)
Posición 555+35 - Dirección el banco
Posición 590+30 - Ciudad del banco
Posición 620+2 - Codigo ISO (dos posiciones) del país
Posición 622+1 - Marca SEPA (posibles valores:
0=vacia
1=cuenta España
2=Union Europea SEPA
3=Resto Países

Additional Information
TagsNo tags attached.
Relationships
related to feature request 0046293 closed juabaez Foreign VAT rates creation and management required for e-commerce 
related to feature request 0045632 closed juabaez New File Design for 2021 
related to feature request 0045973 closed juabaez New File Design for 2021 - Last Period 
related to defect 0047313 closed juabaez Los importes (bases) de los impuestos de IVA extranjero acogidos a OSS se tiene que enviar con clave 17 y No sujetos 
related to feature request 0047566 closed juabaez New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation - Last Period 
Attached Filesgif ScreenHunter_111 Aug. 17 21.23.gif (24,602) 2021-08-17 21:47
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gif ScreenHunter_114 Aug. 17 21.25.gif (42,612) 2021-08-17 21:49
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gif ScreenHunter_117 Aug. 17 21.34.gif (61,944) 2021-08-17 21:51
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txt Modelo3032021AutoliquidacionMensualdelIVA (7).txt (2,889) 2021-08-18 14:10
https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=16132&type=bug
Issue History
Date ModifiedUsernameFieldChange
2021-06-30 16:12psanjuanNew Issue
2021-06-30 16:12psanjuanAssigned To => Jorge Bravo
2021-06-30 16:45psanjuanRelationship addedrelated to 0046293
2021-07-01 11:42Jorge BravoAssigned ToJorge Bravo => juabaez
2021-07-23 14:14psanjuanNote Added: 0130736
2021-07-23 14:15psanjuanRelationship addedrelated to 0045632
2021-07-23 14:38psanjuanDescription Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=22933#r22933
2021-07-23 14:38psanjuanProposed Solution updated
2021-07-23 14:39psanjuanProposed Solution updated
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2021-07-23 14:47psanjuanProposed Solution updated
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2021-07-23 15:25psanjuanProposed Solution updated
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2021-07-23 15:49psanjuanProposed Solution updated
2021-07-23 16:10psanjuanProposed Solution updated
2021-07-23 16:30psanjuanProposed Solution updated
2021-07-23 16:34psanjuanProposed Solution updated
2021-07-23 16:39psanjuanNote Added: 0130739
2021-08-09 10:10Alberto_SolaIssue Monitored: Alberto_Sola
2021-08-12 13:53juabaezProposed Solution updated
2021-08-12 21:13juabaezStatusnew => scheduled
2021-08-17 21:44Jorge ArmendarizNote Added: 0131158
2021-08-17 21:47Jorge ArmendarizFile Added: ScreenHunter_111 Aug. 17 21.23.gif
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2021-08-17 21:55Jorge ArmendarizFile Added: ScreenHunter_122 Aug. 17 21.43.gif
2021-08-18 10:13psanjuanIssue cloned0047566
2021-08-18 10:14psanjuanRelationship addedrelated to 0047566
2021-08-18 10:15psanjuanNote Added: 0131167
2021-08-18 10:15psanjuanProposed Solution updated
2021-08-18 10:37psanjuanProposed Solution updated
2021-08-18 12:07psanjuanProposed Solution updated
2021-08-18 14:09Jorge ArmendarizFile Added: ScreenHunter_04 Aug. 18 14.08.gif
2021-08-18 14:10Jorge ArmendarizFile Added: Modelo3032021AutoliquidacionMensualdelIVA (7).txt
2021-08-18 20:00hgbotNote Added: 0131192
2021-08-20 14:39psanjuanProposed Solution updated
2021-08-20 14:53psanjuanProposed Solution updated
2021-08-23 11:27psanjuanProposed Solution updated
2021-08-24 15:09hgbotNote Added: 0131325
2021-08-25 09:13psanjuanProposed Solution updated
2021-08-25 10:13hgbotNote Added: 0131341
2021-08-25 10:21hgbotResolutionopen => fixed
2021-08-25 10:21hgbotStatusscheduled => closed
2021-08-25 10:21hgbotNote Added: 0131342
2021-08-25 10:21hgbotNote Added: 0131343
2021-08-26 12:02psanjuanProposed Solution updated

Notes
(0130736)
psanjuan   
2021-07-23 14:14   
Current design is DR303e21v103.xlsx see issue 45632 related

New desing must be DR303w21v200.xlsx
(0130739)
psanjuan   
2021-07-23 16:39   
Consideramos que las ventas a distancia intracomunitarias de bienes que se deben reflejar bien en las casillas de operación no sujeta por regla de localización, o operaciones no sujetas por reglas de localización acogida al régimen de ventanilla unica (OSS), van a ser de este último tipo, respecto de los Tipos de IVA de la UE que se creen.
(0131158)
Jorge Armendariz   
2021-08-17 21:44   
Casilla 120. Se ha creado un campo nuevo como parámetro de entrada en el pop-up llamado "Operaciones no sujetas por reglas de localización"
Ver adjuntos

Casilla 122. Se ha creado un nuevo parámetro dentro de la declaración de IVA mensual y trimestral 2021 llamado "Liquidación resultado - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo". El usuario deberá eliminar de los rangos de impuestos "Entregas sin IVA por ISP" y "Entregas sin IVA por ISP con RE" el parámetro Liquidación resultado - Operaciones no sujetas o con con Inversión del Sujeto Pasivo y añadirle el nuevo. Como se ve en la imagen hemos realizado la prueba con un rango de impuesto y hemos creado dos facturas y el resultado se refleja en la declaración en esta casilla.
Ver adjuntos
Se ha creado una factura con ambos impuestos y en la declaración se refleja el output de la misma. Ver adjunto.

Casilla 123. Se ha creado un nuevo parámetro dentro de la declaración de IVA mensual y trimestral 2021 llamado "Liquidación resultado - OSS. Operaciones no sujetas por Reglas de Localización acogidas a la OSS (Ventanilla Única)" El usuario deberá asignar este parametro a los impuestos de IVA Extrajero (dentro de la UE) correspondiente


Casilla 124. Se ha creado un campo nuevo como parámetro de entrada en el pop-up llamado " OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS"
Ver adjuntos

Seccion Banco. Ya se han añadido los nuevos campos en el pop-Up de Parametros de entrada dentro del Generador de declaraciones.
Ver imagen
(0131167)
psanjuan   
2021-08-18 10:15   
Similar changes for last period are described in the related issue 47566
(0131192)
hgbot   
2021-08-18 20:00   
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/10 [^]
(0131325)
hgbot   
2021-08-24 15:09   
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/11 [^]
(0131341)
hgbot   
2021-08-25 10:13   
Merge request closed: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/10 [^]
(0131342)
hgbot   
2021-08-25 10:21   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es [^]
Changeset: 7163a67e7d88790c8051fd79f8dbf817bf50a030
Author: Juan Baez <juan.baez@smfconsulting.es>
Date: 2021-08-25T08:21:39+00:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/commit/7163a67e7d88790c8051fd79f8dbf817bf50a030 [^]

Fixed FR-47300 EU e-commerce legislation add new parameters

---
M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters.xml
M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml
M src-db/database/sourcedata/AD_MESSAGE.xml
M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml
M src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2021/AEAT303Report2021.java
---
(0131343)
hgbot   
2021-08-25 10:21   
Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/11 [^]