Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain
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IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0039951Localization Pack: SpainTaxespublic2019-01-15 12:472020-12-14 16:38
ReporterOpentix-Test 
Assigned ToMery Anelo 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOS5OS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Merge Request Statusapproved
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OBNetwork customerNo
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Summary0039951: Brexit - Consider the United Kingdom as a third country in the "Tax zone" tab
DescriptionBrexit - Consider the United Kingdom as a third country in the "Tax zone" tab
Steps To Reproducen/a
Proposed Solution(In spanish)

Se prevé que tras el proceso político denominado Brexit, el 29 de marzo se hará efectiva la salida de Reino Unido de la Unión Europea a través del cual se tratará como un país tercero a efectos de la normativa de IVA y trámites aduaneros a partir de esta fecha.

El acuerdo de salida del país contempla un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 en el siga tratándose como intracomunitario a efectos de IVA, por lo que existe incertidumbre entre el trato fiscal de Reino Unido próximamente.

En el momento que se produzca la salida de Reino Unido de la Unión Europea y no exista ningún acuerdo que beneficie el trato fiscal o de movimiento de mercancías, supondrá, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias a efectos de la normativa de IVA para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras y, por tanto, las mercancías que se envíen o procedan a/de Reino Unido se tratarán como las exportadas/importadas desde cualquier otro país con quien la Unión Europea no haya suscrito ningún acuerdo comercial.

Ver información relacionada en el apartado que la AEAT ha habilitado para consultar cuestiones relacionadas con el Brexit:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/BREXIT.shtml [^]

Las consecuencias de la nueva situación alcanzarán directa o indirentamente los siguientes módulos:

● Taxes Configuration for Spain
● SII Spain
● Intrastat
● Modelo tributarios de gestión de IVA: 303, 349 y 390.
● EU Countries

* Taxes Configuration for Spain (ver documento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CSmS0JzYQBWYpdRrexEH8_0-2Z8jevpt8b4iQmvfA_s/edit#gid=0 [^]

Modificar la localización de los siguientes impuestos para considerar Reino Unido un “país tercero” teniendo en cuenta los siguientes puntos.

1. Eliminar "Reinio Unido" de la pestaña zona de impuesto, en los impuestos que se listan a continuación:

- Ventas
Servicios prestados UE (%N=>0%)
Servicios prestados UE (%R=>0%)
Entregas intracomunitarias Bienes Inversión (%N=>0%)
Entregas intracomunitarias (%N=>0%)
Entregas intracomunitarias (%N=>0%) ISP
Entregas intracomunitarias (%R=>0%)
Entregas intracomunitarias (%SR=>0%)

- Compras
Inversión Sujeto Pasivo UE 10%
Inversión Sujeto Pasivo UE 10% (-10%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 10% (+10%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 16%
Inversión Sujeto Pasivo UE 16% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 16% (-16%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 16% (+16%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 18%
Inversión Sujeto Pasivo UE 18% (+0%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 18% (-18%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 18% (+18%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 21%
Inversión Sujeto Pasivo UE 21% (-21%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 21% (+21%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 7%
Inversión Sujeto Pasivo UE 7% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 7% (-7%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 7% (+7%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 8%
Inversión Sujeto Pasivo UE 8% (+0%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 8% (-8%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 8% (+8%)
Inversión Sujeto Pasivo UE exento
Adquisiciones intracomunitarias 10%
Adquisiciones intracomunitarias 10% (-10%)
Adquisiciones intracomunitarias 10% (+10%)
Adquisiciones intracomunitarias 16%
Adquisiciones intracomunitarias 16% (-16%)
Adquisiciones intracomunitarias 16% (+16%)
Adquisiciones intracomunitarias 18%
Adquisiciones intracomunitarias 18% (-18%)
Adquisiciones intracomunitarias 18% (+18%)
Adquisiciones intracomunitarias 21%
Adquisiciones intracomunitarias 21% (-21%)
Adquisiciones intracomunitarias 21% (+21%)
Adquisiciones intracomunitarias 21% (-21%) ISP
Adquisiciones intracomunitarias 21% (+21%) ISP
Adquisiciones Intracomunitarias 21% ISP
Adquisiciones intracomunitarias 4%
Adquisiciones intracomunitarias 4% (-4%)
Adquisiciones intracomunitarias 4% (+4%)
Adquisiciones intracomunitarias 7%
Adquisiciones intracomunitarias 7% (-7%)
Adquisiciones intracomunitarias 7% (+7%)
Adquisiciones intracomunitarias 8%
Adquisiciones intracomunitarias 8% (-8%)
Adquisiciones intracomunitarias 8% (+8%)
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 18%
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 18% (-18%)
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 18% (+18%)
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 21%
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 21% (-21%)
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 21% (+21%)
Adquisiciones intracomunitarias exentas

            
2. Añadir "Reino Unido" en la pestaña zona de impuesto, de los impuestos que se lista a continuación

- Ventas
Servicios prestados internacional (%N=>0%)
Servicios prestados internacional (%R=>0%)
Servicios prestados exentos con derecho a deducción
Exportaciones (%N=>0%)
Exportaciones (%N=>0%) ISP
Exportaciones (%R=>0%)
Exportaciones (%SR=>0%)
Exportaciones Bienes Inversión (%N=>0%)

- Compras
Inversión Sujeto Pasivo no UE 10%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 10% (-10%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 10% (+10%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 16%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 16% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 16% (-16%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 16% (+16%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 18%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 18% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 18% (-18%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 18% (+18%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% (-21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% (+21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24.75%R
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24.75%R (-21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24.75%R (+21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24.75%R (-24.75%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24%R
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24%R (-21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24%R (+21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24%R (-24%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 7%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 7% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 7% (-7%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 7% (+7%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 8%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 8% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 8% (-8%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 8% (+8%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE exento
Arrendamientos 21% -24%R (pagos) (21%). No Residentes
Arrendamientos 21% -24%R (pagos) (-24%). No Residentes
Arrendamientos 21% -24%R (pagos). No Residentes
Importaciones 10%=0%
Importaciones 16%=0%
Importaciones 18%=0%
Importaciones 21%=0%
Importaciones 21%=0% ISP
Importaciones 4%=0%
Importaciones 7%=0%
Importaciones 8%=0%
Importaciones Bienes Inversión 18%=0%
Importaciones Bienes Inversión 21%=0%
Importaciones exentas

2. Eliminar United Kindgom de los paises de la UE ver issue relacionado

* Afectación indirecta y comprobaciones funcionales

• Verificar que el módulo SII Spain lleva a cabo el flujo de información con la AEAT correctamente teniendo en cuenta
o Entregas a un tercero localizado en Reino Unido con un impuesto de tipo “Exportaciones” = Sujeto - Exento
o Prestación servicios a un tercero localizado en Reino Unido con un impuesto de tipo “Servicios prestados internacional” = No sujeto – Reglas de localización
o Adquisiciones a un tercero localizado en Reino Unido con un impuesto de tipo “Importaciones = 0%” y administración del la autoliquidación de IVA con la gestión del DUA utilizando un tipo de impuesto “Importaciones – IVA Normal”
o Adquisición servicios a un tercero localizado en Reino unido con un impuesto de tipo ISP = Inversión de Sujeto Pasivo en IVA
• Generación de INTRASTAT para un periodo en el que se hayan producido operaciones de compra-venta con terceros localizados en Reino unido.
• Generación de Modelo 303, 349 y 390 habiendo introducido en el sistema operaciones de compra-venta con terceros localizados en Reino unido en el periodo/ejercicio seleccionado.

Additional Information
TagsNo tags attached.
Relationships
related to feature request 0044351 closed psanjuan Modules Remove United Kingdom from the list of European Countries. 
depends on defect 0045338 closed vmromanos Openbravo ERP By deactivating any registration in the tax zone, you can get this tax if the business partner belongs to that country 
related to defect 0045668 closed juabaez Localization Pack: Spain Brexit - configuración de las regiones de Irlanda del Norte como parte de la UE para ops. de intercambio de bienes. 
Attached Filesdocx DEF Adaptación SPLP Bretxit.docx (172,351) 2019-01-15 12:53
https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=12503&type=bug
Issue History
Date ModifiedUsernameFieldChange
2019-01-15 12:47Opentix-TestNew Issue
2019-01-15 12:47Opentix-TestAssigned To => Triage Finance
2019-01-15 12:47Opentix-TestOBNetwork customer => No
2019-01-15 12:53Opentix-TestFile Added: DEF Adaptación SPLP Bretxit.docx
2019-01-15 14:10psanjuanNote Added: 0108963
2020-04-01 09:33Alberto_SolaIssue Monitored: Alberto_Sola
2020-06-11 15:43psanjuanProposed Solution updated
2020-06-11 15:49psanjuanProposed Solution updated
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2020-07-28 12:29psanjuanProposed Solution updated
2020-07-29 08:53psanjuanNote Added: 0121684
2020-07-29 08:56psanjuanNote Edited: 0121684bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0121684#r21414
2020-09-15 15:36psanjuanNote Added: 0123066
2020-10-02 03:10Mery AneloNote Added: 0123485
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2020-12-14 16:38PracticsIssue Monitored: Practics
2020-12-31 11:30vmromanosRelationship addedrelated to 0045668

Notes
(0108963)
psanjuan   
2019-01-15 14:10   
Las transacciones con UK, una vez salga de la UE, no tendrán que recogerse ni en el 349 (los parámetros de impuestos recogerán las transacciones de los impuestos configurados ya sin UK como país comunitario), ni en el Intrastat (UK ya no es pais de la UE).
(0120860)
psanjuan   
2020-06-16 12:05   
En los clientes ya existentes todas las acciones de borrado, tendrán que ser "manuales".
(0121684)
psanjuan   
2020-07-29 08:53   
(edited on: 2020-07-29 08:56)
Considerar mantenter los impuestos listados tal cual están y crear nuevos con/sin Reino Unido con fecha de validez desde 01-01-2021

Mantenimiento de condiciones en casos de registro de facturas de compra con fecha anterior al 01-01-2021, una vez se haya pasado esta fecha

Evitar la necesidad de crear un script para eliminar Reino Unido de los impuestos correspondientes.
(0123066)
psanjuan   
2020-09-15 15:36   
the way to proceed in this case is to DEACTIVATE the records from the dataset definition. This kind of changes will be properly applied when updating the customer's dataset instance.
(0123485)
Mery Anelo   
2020-10-02 03:10   
Test plan:

- Log as System Administrator.
- Make sure the module "Taxes: configuration for Spain (Impuestos para España)" are installed in version 1.2.1800 or higer.

- Log as Group Admin Role.
- Go to Tax Rate and check the tax zone of the follwing list have UK deactivate:

- Sales
Servicios prestados UE (%N=>0%)
Servicios prestados UE (%R=>0%)
Entregas intracomunitarias Bienes Inversión (%N=>0%)
Entregas intracomunitarias (%N=>0%)
Entregas intracomunitarias (%N=>0%) ISP
Entregas intracomunitarias (%R=>0%)
Entregas intracomunitarias (%SR=>0%)

- Purchase
Inversión Sujeto Pasivo UE 10%
Inversión Sujeto Pasivo UE 10% (-10%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 10% (+10%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 16%
Inversión Sujeto Pasivo UE 16% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 16% (-16%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 16% (+16%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 18%
Inversión Sujeto Pasivo UE 18% (+0%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 18% (-18%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 18% (+18%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 21%
Inversión Sujeto Pasivo UE 21% (-21%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 21% (+21%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 7%
Inversión Sujeto Pasivo UE 7% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 7% (-7%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 7% (+7%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 8%
Inversión Sujeto Pasivo UE 8% (+0%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 8% (-8%)
Inversión Sujeto Pasivo UE 8% (+8%)
Inversión Sujeto Pasivo UE exento
Adquisiciones intracomunitarias 10%
Adquisiciones intracomunitarias 10% (-10%)
Adquisiciones intracomunitarias 10% (+10%)
Adquisiciones intracomunitarias 16%
Adquisiciones intracomunitarias 16% (-16%)
Adquisiciones intracomunitarias 16% (+16%)
Adquisiciones intracomunitarias 18%
Adquisiciones intracomunitarias 18% (-18%)
Adquisiciones intracomunitarias 18% (+18%)
Adquisiciones intracomunitarias 21%
Adquisiciones intracomunitarias 21% (-21%)
Adquisiciones intracomunitarias 21% (+21%)
Adquisiciones intracomunitarias 21% (-21%) ISP
Adquisiciones intracomunitarias 21% (+21%) ISP
Adquisiciones Intracomunitarias 21% ISP
Adquisiciones intracomunitarias 4%
Adquisiciones intracomunitarias 4% (-4%)
Adquisiciones intracomunitarias 4% (+4%)
Adquisiciones intracomunitarias 7%
Adquisiciones intracomunitarias 7% (-7%)
Adquisiciones intracomunitarias 7% (+7%)
Adquisiciones intracomunitarias 8%
Adquisiciones intracomunitarias 8% (-8%)
Adquisiciones intracomunitarias 8% (+8%)
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 18%
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 18% (-18%)
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 18% (+18%)
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 21%
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 21% (-21%)
Adquisiciones intracomunitarias Bienes Inversión 21% (+21%)
Adquisiciones intracomunitarias exentas




- Go to Tax Rate and check the tax zone of the follwing list have UK
added:

- Sales
Servicios prestados internacional (%N=>0%)
Servicios prestados internacional (%R=>0%)
Servicios prestados exentos con derecho a deducción
Exportaciones (%N=>0%)
Exportaciones (%N=>0%) ISP
Exportaciones (%R=>0%)
Exportaciones (%SR=>0%)
Exportaciones Bienes Inversión (%N=>0%)

- Purchase
Inversión Sujeto Pasivo no UE 10%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 10% (-10%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 10% (+10%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 16%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 16% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 16% (-16%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 16% (+16%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 18%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 18% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 18% (-18%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 18% (+18%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% (-21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% (+21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24.75%R
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24.75%R (-21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24.75%R (+21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24.75%R (-24.75%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24%R
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24%R (-21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24%R (+21%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 21% -24%R (-24%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 7%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 7% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 7% (-7%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 7% (+7%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 8%
Inversión Sujeto Pasivo no UE 8% (0%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 8% (-8%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE 8% (+8%)
Inversión Sujeto Pasivo no UE exento
Arrendamientos 21% -24%R (pagos) (21%). No Residentes
Arrendamientos 21% -24%R (pagos) (-24%). No Residentes
Arrendamientos 21% -24%R (pagos). No Residentes
Importaciones 10%=0%
Importaciones 16%=0%
Importaciones 18%=0%
Importaciones 21%=0%
Importaciones 21%=0% ISP
Importaciones 4%=0%
Importaciones 7%=0%
Importaciones 8%=0%
Importaciones Bienes Inversión 18%=0%
Importaciones Bienes Inversión 21%=0%
Importaciones exentas




Make sure the following functionalities are correct:

• Verify that the SII Spain module carries out the flow of information with the AEAT correctly:
    o Deliveries to a Business Partner located in the United Kingdom with a tax of type "Exportaciones” = Sujeto - Exento
    o "Prestación servicios" to a Business Partner located in the United Kingdom with a tax of the type “Servicios prestados internacional” = No sujeto – Reglas de localización
    o Acquisitions from a Business Partner located in the United Kingdom with a tax of type “Importaciones = 0%” and administration of the VAT self-assessment with the management of the DUA using a tax type “Importaciones – IVA Normal”
    o Acquisition of services to a Business Partner located in the United Kingdom with an ISP type tax = "Inversión de Sujeto Pasivo en IVA"
• Generation of INTRASTAT for a period in which purchase and sale operations have taken place with Business Partner located in the United Kingdom.
• Generation of Model 303, 349 and 390, having entered purchase-sale operations with Business Partner located in the United Kingdom in the selected period / year in the system.
(0123908)
hgbot   
2020-10-24 04:19   
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/mods/org.openbravo.localization.spain.referencedata.taxes/-/merge_requests/2 [^]
(0124120)
hgbot   
2020-11-03 14:16   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/mods/org.openbravo.localization.spain.referencedata.taxes [^]
Changeset: a5136c03ddf63276220a0f5f880b938844578878
Author: Mery Anelo <mery.anelo@smfconsulting.es>
Date: 2020-11-03T14:12:25+01:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/mods/org.openbravo.localization.spain.referencedata.taxes/-/commit/a5136c03ddf63276220a0f5f880b938844578878 [^]

Fixed BUG-39951: Deactivate United Kingdom in EU Tax.

Deactivate UK from the Tax Zone list, it is no longer a European country (Bexit).

---
M referencedata/standard/Impuestos_ES.xml
M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml
M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml
---
(0124121)
hgbot   
2020-11-03 14:16   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/mods/org.openbravo.localization.spain.referencedata.taxes [^]
Changeset: c0c115c14817a764383f0471bed1445097d0cb95
Author: Mery Anelo <mery.anelo@smfconsulting.es>
Date: 2020-11-03T14:13:18+01:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/mods/org.openbravo.localization.spain.referencedata.taxes/-/commit/c0c115c14817a764383f0471bed1445097d0cb95 [^]

Fixed BUG-39951: Add United Kingdom in not EU Tax.

Add UK in the Tax Zone list, since it is no longer a European country (Bexit).

---
M referencedata/standard/Impuestos_ES.xml
M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml
---
(0124122)
hgbot   
2020-11-03 14:21   
Merge request closed: https://gitlab.com/openbravo/product/mods/org.openbravo.localization.spain.referencedata.taxes/-/merge_requests/2 [^]