fer un abonament "devolución verificada" des del TPV per un client de credit, demanen que en el backoffice es faci un pagament automàtic per cancel·lar el import de la factura dabonament amb el mateix ( que podria no ser tot) de la factura inicial de la venta, de forma que a lhora de fer les remeses sols quedi el import real a girar, doncs ara queden les dos factures la positiva i la negativa.

Tambe demanen per el casos que no son verificades, si podem fer algun proces batch que revisi aquests saldos y faci el corresponents pagaments de compensacio amb les factures mes properes amb imports iguals o superiors al del abonament/devolucio...

tambe quan el import resultant de la factura menys la devolució no dona 0, el import qeu resta pendent de cobrament, hauria de moficar el pla de pagos ( venciments) de manera que conservi el mateix numero de pagaments y venciments, pero modifiqui els importa de manera que: